附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县幼儿园部门2022年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县幼儿园部门整体支出

部门名称：德钦县幼儿园（单位）

评价机构：德钦县幼儿园办公室

2022年3月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告  

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告  

附件5工作底稿  

附件6 德钦县部门2022年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ……

德钦县幼儿园部门2022年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

1、单位主要职能职责

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、年度重点工作：一、党建及党风廉政工作 1.抓基础工作，严格‘三会一课’制度主题党日活动、‘党务公开’制度及党员‘学习日’和‘理论学习中心组’学习制度。 2.抓校园安全。加强校园安全维稳工作，及时掌握教职工思想动态。结合“师德加清廉”工作，通过集中学习、专题研讨、观看教育片、签订责任状、承诺书等确保教职工思想稳定。 3.抓文化学习。结合党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心、心向北京”主题教育，订阅《学前教育》、《习近平谈治国理政》、《中国教育报》、《教师报》、《云岭先锋》、《反分裂反渗透教育读本》等专业报刊杂志和党政相关类期刊，采取集体学习、个人学习、主题演讲、心得交流、知识竞赛等方式，促进党员及教师的思想内涵。同时开展“身边人讲身边事，身边事教身边人”、“学习师德楷模，争做师德标兵”主题活动、师德演讲比赛、观看《警示教育片》、“感恩宣讲”、园长、党员教师“国旗下讲话”、签订“教师师德师风公开承诺”等活动等，引导党员和教师培养道德自觉。为弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围，我园以反“四风”为中心，将“中央反腐倡廉”、中央八项规定、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《廉政准则》进行学习，并发放“廉洁从教、匠心永驻”廉洁过节倡议书。 4.抓队伍建设。我园本着党建工作围绕教育教学中心，为师幼服好务，为教育教学中心工作保驾护航的服务理念，开展一对一“师徒结对”活动，让青年教师组织活动，师傅手把手指导。同时为保证责任到人。我园开展了领导班子与骨干教师、年级组长每月至少听一节推门课，领导班子每周进班观察半日活动至少两次，每人承包两到三个班级一日管理根据自己所负责的班级进行月评价评分。做到教研“四个一”到位。党员带头开展教学研究“五个一”（一个特色园本教案，一节公开课，一份高质量的教学反思，一个多媒体课件）活动，班子成员每人承担一次讲座或示范课，党员教师每人承担一节公开课 5.抓思政教育。全面贯彻习近平总书记在第七次西 藏工作座谈会重要讲话精神，确实加强幼儿思政教育，开展“幼儿红色故事会”比赛活动：通过“升国旗、唱国歌”、“国旗下宣讲”、每周五为固定德育教学日，通过讲述故事、念儿歌、手工、绘画等丰富多彩的形式开展德育教育。 6.抓党员先锋作用。根据学校实际情况及党员意愿，创设了“教育教学先锋岗”、“家长示范岗”、“技能指导岗”、“民意收集岗”、“创建平安校园岗”、“宣传岗”、“教育帮扶岗”等七个岗位，通过党员在各自岗位上充分发挥先锋模范作用，带动全园教师积极向上，推动学校工作全面发展。认真开展党员双报到活动，党支部带领党员参加社区公益活动2次，低收入困难家庭帮扶目前已完成一次。 7.抓清廉学校建设。开展“‘清’风拂师德、‘廉’意润童心”为主题的清廉学校创建活动。我园四楼走廊创建为校园清廉文化主题墙，同时拍摄清廉宣传片，营造清廉氛围。 二、保教工作 （一）紧抓常规，促保教提升 1.严格执行保教管理制度，要求教师按时保质地完成各项计划并督促年级组长做到认真查阅，发现问题及时给予指导，对教师备课实行每月一检查。 2.每月要求教师上交教育活动观察记录、区角活动观察记录、个别幼儿观察记录表，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。 3.本学年继续以园本教研为主，开展了两次全园青年教师园本文化的现场教学观摩活动，针对各位教师的活动，进行有针对性、有效性的评价，通过教研活动的开展，教师的组织活动能力和幼儿对园本文化的认识均有一定程度的提高。 4.每周二、三为教研日，教研日活动由各年级组长组织小组进行活动，结合在日常教育教学活动中出现的问题，进行针对性讨论和研究，找到解决的方法并进行实践。 5.结合节日主题举行了妇女节庆祝活动、六一儿童节、毕业班毕业典礼、国旗下讲话等主题教育，同时开展了幼儿讲故事比赛、才艺展示活动。 6.结合我园师幼的活动实际和幼儿保教常规管理的需求，对我园的一日常规活动作息时间进行了多次调整，并结合作息时间进行了教师月评价，促进教师的保教工作精细化。 （二）埋首教研，提高保教质量 1.充分利用帮扶契机，在疫情的特殊时期我园采用了线上学习的方式。本学年在上海市嘉定区南翔幼儿园的关心与帮助下，线上观摩了南翔幼儿园的现场教研活动，分享了6名教师的教案研讨活动。合肥市幼教集团琥珀名城幼儿园在线上推送了教师语言现场教研活动和幼儿语言活动，供我们学习。 2.本学年组织了全县幼儿教师教学竞赛，我园四名教师参加比赛，获得了两个一等奖，一个二等奖，一个三等奖的好成绩。开展了全园教师公开课活动和骨干教师、副园长示范课展示活动。 3.本学年继续以园本教研为主，为提高青年教师的教学有效性，开展了两次全园青年教师园本文化的现场教学观摩活动，针对各位教师的活动，进行有针对性、有效性的评价，通过教研活动的开展，教师的组织活动能力和幼儿对园本文化的认识均有一定程度的提高。 4.组织全园教师共读一本书活动，本学期共读《幼儿园教育指导纲要》这本书，通过读书交流一分享一心得，提升了教师自身专业成长的学习主动性。 5.充分利用骨干教师的人才资源，督促指导教师科学合理地开展日常教学活动，深入班级听课，并以公开课、观摩课、推门听课、常规评比等活动为契机，提高教师责任意识，推动教师组织教学的正规化。 6.为了提升教师的专业素质，加大指导力度，加大园本培训力度，开展自培活动，线上学习活动，结合全国学前教育宣传月，园长组织关于幼小衔接的园内专题培训活动；结合游戏观察记录的实施，开展了教师游戏观察记录的培训指导活动。利用幼师口袋、全国教师培训等契机组织好每次园本培训活动。产生内培效应，取得了良好的效果。 三、校园安全工作 1.健全组织，责任到人。建立了以园长为第一责任人，分管安全的副园长为第二责任人的安全领导小组，建立了以各级部结合领导为所在级部学校安全工作联系人，各班班主任为该班第一责任人，各课任教师为工作岗位责任人。同时层层签订了安全责任书。并续聘子寿泉同志任我校法制副校长，为我校法制教育指导工作。 2.加强后勤工作的安全管理。努力搞好后勤安全工作,全力为保育教育活动服务。 3.加强门卫管理制度。严格执行出入园制度。严格门卫外来人员登记制度，禁止外人入内。 4.加强幼儿园周边环境的安全治理工作。联合社区派出所成立安全护学岗，做好幼儿入离园安全。 5.按照“一月一主题”内容开展安全教育。开展“开学第一课”主题教育。向家长发放《防溺水致家长一封信》《防溺水告知书》。并利用各种媒介进行宣传教育。本学年组织了6次应急疏散演练活动，2次防震演练、2次疫情防控应急演练、防溺水演练和防火演练提高了全校师生的安全防范意识和科学自救能力。 四、校园疫情防控工作 1.高度重视，强化工作职责。成立了以园为组长、园领导班子及各班班主任为成员的情防控工作领导小组，研究制定工作方案和应急预案。 2.加强防疫宣传教育。我园利用微信公众号、宣传栏、升旗仪式、给家长的一封信等途径加大对全园师幼及家长的防疫知识宣传力度。 3.加强外来人员进入校园管理，确需进入校园的，必须测温、出示健康码、登记、佩戴口罩后方可进入校园；严格执行每日晨检、午检、晚检、通风、消毒等各项制度；对请假的幼儿做好因病缺勤登记和病因追踪工作；严格落实疫情防控工作“日报告、零报告”制度，确保通讯畅通。 4.做好疫情防控物资的储备工作。定期检查校门口测温设备和校内的临时隔离室等是否完好，做好口罩、消毒液等物资的添置和储备，确保储备至少可使用1个月的消毒物品和应急处置所需个人防护物品，保证防疫物资充足和设施完好。 5.加大重点人员排查力度。在第一时间掌握相关人员动态，把相关数据及时准确上报教体局，并做好后续跟进工作。 五、后勤管理工作 （一）（合理使用经费，改善办园条件。为了改善办园条件，本学年我园办了以下几件实事：1.新装修了教学楼大厅；2.食堂更换了一台蒸饭机、增加了刀具消毒柜等设备；3.对园内的绿化带进行了整修、调整；4.户外修建了小山坡；5.走廊墙裙、外墙墙面、保健室进行了改造；6. 定制了民族园本文化课程所需的教学用品弓箭、纺织机。 （二）主抓卫生保健工作。 1.不断完善各项保健制度和台账。并对三年来的儿童蛋白质热量供给情况、儿童视力不良龋齿发病率情况、营养不良与肥胖症患病情况、儿童体格发育情况、儿童健康检查与患病情况、年度卫生保健情况做了完整细致的分析，并把三年来幼儿发展的数据制作成表格上墙，逐渐规范了卫生保健工作。 2.认真做好每天晨检检查工作，防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园，把好幼儿安全健康入园的第⼀关。 3.我们坚持卫生消毒及隔离制度，毛巾、水杯、玩具、被褥、图书、空气等严格消毒，做到一人一杯一巾制，坚持幼儿餐具、水杯每餐消毒，幼儿使用的玩具定期进行消毒。 4.对保健室内的药品、消毒物品、治疗器具等分类摆放，定期检查，及时更换过期、失效的卫生用品。 5.通过宣传栏向教师、家长、幼⼉宣传保健常识、传染病防治方法。⼀学年以来，由于管理严格，全园没发生过大型传染病流行蔓延情况及重大责任事故。 6.保健医生严把新生入园关，确保入园体检率和预防接种证查验，查验率均达100%，今年6月配合社区医院医生为在园幼儿进行体检，并进行健康分析和评价，建立每位幼儿的健康检查档案。　　 7.做好幼儿每年的体质监测及评价工作，把监测结果及时反馈给家长。 8.做好特殊儿、体弱儿、肥胖儿的管理工作，根据上学期专家初勘情况，本学期每天早上为幼儿提供了牛奶加餐。针对龋齿率高，进餐后让幼儿用淡盐水和淡茶水漱口。两位保健医生把体弱儿童登记造册，开始学习初步的跟踪记录。（三）加强膳食管理，保障幼儿饮食安全。制定每周带量食谱，丰富菜的花样，同时将食谱进行公示，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。每月向家长公布幼儿的伙食情况，自觉让家长监督。由专人负责食品进出仓的登记工作。房工作人员巩固建立a级食堂的工作成果，工作人员要按照a级食堂的标准规范操作。（四）组织保育员学习业务知识。组织保育员开展业务知识培训，并学年末对卫生消毒工作一贯表现突出的人员进行表彰，做到后勤积极为保教工作服务。（五）做好了文明单位复审工作。10月份复验组对我园文明创建宣传氛围进行实地查看，并在网上上报了一系列相关材料，我园顺利通过了复审，保留了省级文明单位的称号。

3、预算收支总额及预算执行情况

2022年预算总收入1043.67万元，总支出1043.67万元。预算批复一经下达，单位就严格按照预算计划实施，将预算指标进行细化分解，落实到本单位内部各科室教职工上，形成全方位的预算执行体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

1、加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。坚持用制度保障学习，以学习力促工作，积极营造浓厚学习氛围。

2、服务大局，围绕本园中心工作做好各项工作。在经费充足额情况下，不断完善教育教学器材的、幼儿体育器材、玩教具的添置更新，积极组织教职工外出培训，提升自我素质，提升教学技能，为培养一批批优秀的骨干教师不断学习努力，培养幼儿从小德智体美劳全面发展，游戏化教学，游戏化育儿，让幼儿爱学、爱思，不同的阶段不断提升幼儿的动手能力、观察能力等。

3、广大教职工坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。提高文字书写工作，提高普通话水平，加强信息报送工作，做好督查检查工作，继续做好国家安全、校园安全、食品安全工作，建立健全各支部、工会各项工作职能，完善基层党建工作，廉洁自律干部队伍建设，积极完成上级部门交办的各项工作任务。

正文：德钦县部门2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

机构情况，本单位为一级预算单位，单位性质为事业单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。

编制人员情况，本园编制数39人。2022年末总人数为43人。其中：在职事业专业技术实有人员37人，提前退休6人。

（二）部门职能。

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

（三）部门工作完成情况。

2022年我园在县委、县政府的正确领导以及上级教育主管部门的细心指导和关心帮助下，通过本园广大教职工的齐心努力，以及在幼儿家长的积极配合下，成功顺利晋级了一级一等省级示范幼儿园，同时也顺利开展了各项教学活动，新添置了各种办公设备及幼儿玩教具，开设园本教研课程，发扬本民族文化，让幼儿从小认识民族文化、了解民族文化、热爱民族文化；也结合本民族文化，改造了全新的大厅校园文化；改造了户外运动场地小山坡；各楼层墙裙改造、墙面翻新等，为幼儿提供了一个安全、舒适的生活及教学环境；加强了幼儿的营养膳食，提升每位幼儿伙食营养指标。

（四）部门管理制度。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

本单位为财政全额拨款的事业单位，本年度总收入1043.67万元，一般公共预算财政拨款收入1043.67万元。其中2050201- 学前教育800.80万元；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出89.97万元；2101102-行政事业单位医疗46.40万元；2101103-公务员医疗补助35.24万元；2210201-住房公积金71.26万元。上年结转0万元。

决算总支出1043.67万元。其中2050201- 学前教育800.80万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.97万元；2101102-行政事业单位医疗46.40万元；2101103-公务员医疗补助35.24万元；2210201-住房公积金71.26万元。结转下年0元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、促进幼儿德智体美劳全面发展，提升教师队伍教育教学水平，营造和谐美丽的校园环境，稳步提高教育质量，关心爱护教职工，办人民满意的教育。同时坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。

2、按月做好人员工资发放工作，缴纳社会保险及工资个税、合理开支日常支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。

3、严格把控本园经费收支，保障日常所需物品的供给，确保幼儿及教师教育教学工作正常开展。

4、开展申报“园本课程”等课题研究、园本教科研方面课赛活动。

（二）部门项目具体计划目标。

1、本园开展园本（藏民族）课程教科研专项经费

开展具有本民族特色的课程，将本民族文化元素融入本园教育教学中，同时购买了民间手工纺织机，开展织布操作活动教学，让幼儿从小认识本土文化，了解本土文化 。

2、一般公共预算财政拨款经费

日常公用经费支出及人员经费支出，保障日常业务正常开展，保障教职工工资待遇发放等。                 

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。2022年，根据单位年初预算及年初工作计划，围绕本园相关管理制度，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2.主要绩效。

（1）、本年预算经费控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算，较上年度，本年度“三公”经费支出没有上升。

（2）、预算执行方面。支出总额控制在预算总额范围内，其中基本支出中，由于人员的调整工资的变动对应工资福利支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度比上年度有所提高，财政拨款支出总体控制较好。

（3）、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制，本年度各项工作开展较顺利。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

2022年，根据我园年初工作计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在的问题

对于绩效评价工作执行力还不够到位、完善。

财务监督管理机制还有待加强。

财务工作者的业务能力有待加强。 

对绩效管理工作重视度不够，不利于绩效管理业务正常开展。

七、改进措施及建议

加强监管，提高整个部门绩效目标执行力度，明确责任，完善绩效管理制度；

财务人员积极参加业务能力培训，不断加强学习，多与其他单位交流，提升自身素质。