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附件2-1

 德钦县第二小学部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县第二小学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县第二小学部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。

（2）树立正确政绩观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）机构设置情况

 我部门共设置19个内设机构，包括：书记办公室、副书记室、党建办公室、校长室、安全副校长室、校综合办公室、责任督学室、少先队室、体育室、德育室、财务室、总务室、电教室、三化室、校医室、工会、政教处、教导处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在以前的基础上，奋发努力，开拓创新，办出学校的特色，使其真正成为县级示范学校；2、本着可持续发展的原则，运用发展的眼光，挖掘自身潜力，形成自己独特的办园特色，强化内涵建设，在课程改革、创特色教育、树自身品牌上下功夫；3、进一步加强学校内涵建设，以一流的师资、一流的环境、一流的服务创品牌，树特色，将学校建设成为一流的优质园，努力实现县级示范校的办学目标。4、加强学校硬件设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制110人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 109人，其中： 离休10人，退休99人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3567.47万元，其中：一般公共预算3567.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3567.47万元，其中:本年收入3567.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3567.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3567.47万元。财政拨款安排支出3567.47万元，其中：基本支出3567.47万元，与上年对比增加9.08%，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出小学教育2639.13万元，主要用于工资类支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出342.74万元，主要用于事业单位养老支出。

社会保障和就业支出-死亡抚恤13.30万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗157.24万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗142.03万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗7.96万元，主要用于大病保险支出。

住房保障支出-住房公积金265.04万元，主要用于住房公积金支出。

教育支出小学教育-公用经费59.28万元，主要用于教职工培训费、工会经费、教职工福利费、公务用车运行及维护费。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第二小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本部门无因公出境情况。

（二）公务接待费

德钦县第二小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本部门预计无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因本部门无公务用车，不产生公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出；因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第二小学机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县第二小学部门资产总额9752.03万元，其中，流动资产18.12万元，固定资产9752.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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