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附件2

德钦县第三小学2023年部门预算编制说明

德钦县第三小学2023年预算公开目录

第一部分 德钦县第三小学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县第三小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施小学的教学管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

           我部门共设置19个内设机构，包括：校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、事务室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在以前的基础上，奋发努力，开拓创新，办出学校的特色，使其真正成为县级示范学校；2、本着可持续发展的原则，运用发展的眼光，挖掘自身潜力，形成自己独特的办园特色，强化内涵建设，在课程改革、创特色教育、树自身品牌上下功夫；3、进一步加强学校内涵建设，以一流的师资、一流的环境、一流的服务创品牌，树特色，将学校建设成为一流的优质园，努力实现县级示范校的办学目标。4、加强学校硬件设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有110人，返在职7人。其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 120人，其中： 离休 7人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3460.48万元，其中：一般公共预算3460.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.7%，主要原因分析人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3460.48万元，其中:本年收入3460.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3460.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.7%，主要原因分析人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3460.48万元。财政拨款安排支出 3460.48万元，其中：基本支出3460.48万元，与上年对比增加5.7%，主要原因分析人员经费的增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2050202 小学教育，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助，总计2566.72万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出326.58万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080801死亡抚恤支出9.72万元，主要用于教职工死亡抚恤。

2101102事业单位医疗支出149.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出144.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出8.38万元。

2210201住房保障支出254.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第三小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县第三小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈馀或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县第三小学部门资产总额6024.49万元，其中，流动资产76.82万元，固定资产5947.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222.67万元，其中固定资产增加63.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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