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附件2

德钦县第一小学2023年部门预算编制说明

德钦县第一小学2023年预算公开目录

第一部分 德钦县第一小学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县第一小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

 （二）机构设置情况

德钦县第一小学属事业单位，编制126人，实有在岗人员121人，其中财政全供养人员为121人。我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、总务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教务工作是学校各种工作的“领头羊”，努力做好教学工作，提升教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，是我们教育教学的初心，更是我们神圣的教育使命。根据《德钦县教育体育系统教职工作岗位竞聘实施方案》（德教体发［2021]46号）及《德钦县教育体育系统教职工工作岗位设置指导意见》(德教体发［2021］47号）的“县管校聘”文件精神。

2、认真推进、落实“县管校聘”政策并在学校里认真推进“五项管理”落实“双减”政策。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化学校教育主阵地作用，切实提升学校育人水平，促进学生全面发展、健康成长。本学期开始，我校为了落实“双减”政策，把午辅、晚辅时间留给学生，得到了广大教师、家长的认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 123人，其中： 离休  19人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4346.25万元，其中：一般公共预算4346.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了13%，主要原因分析2023年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4346.25万元，其中:本年收入4346.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4346.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了13%，主要原因分析2023年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4346.25万元。财政拨款安排支出 4346.25万元，其中：基本支出4346.25万元，与上年对比减少了13%，主要原因分析2023年人员有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

 (一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050202 小学教育，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助，总计3226.37万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出420.59万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3、2080801死亡抚恤支出7.74万元，主要用于教职工死亡抚恤。

4、2101102事业单位医疗支出192.93万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助支出164.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出9.36万元。

7、2210201住房保障支出324.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第三小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县第一小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈馀或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第一小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县第一小学部门资产总额6705.98万元，其中，流动资产29.44万元，固定资产6676.54万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.33万元，其中固定资产增加212.67万元。减少的是流动资产中的货币资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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