政府信息公开
监督索引号53342200143000000
附件1
德钦县机关事务管理局2022年预算公开目录
第一部分德钦县机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、2022年预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德钦县机关事务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分德钦县机关事务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开
附件2
德钦县机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德钦县机关事务管理局的主要工作职责是：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房计划意见，核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。
（二）机构设置情况
县机关事务管理局是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室，本单位为参公事编单位；编制数为6人；实有行政人员1人，行政退休返在职1人，实有事业人员5人，编外保洁人员38人，公车平台驾驶员8人；车辆编制数1辆，实有车辆1辆，实有平台车25车。
（三）重点工作概述
2022年德钦县机关事务局重点工作如下：
一、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理，为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。
二、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。
三、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。
四、深化公共机构节能管理。贯彻落实好2022年工作要求，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。
二、预算单位基本情况
1、机构及组成单位情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制6人，其中：行政编制2人，事业编制4人。在职实有人员53人（行政编制2人，事业编制5人），正式退休1人，其中： 财政全供养7人，财政部分半供养38人，财政部分半供养平台驾驶员8人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，实有平台车13车。
三、2022年预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入737.28万元。其中：一般公共预算737.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转0 万元。与上年账务总收入571.59万元对比增加165.69万元，主要原因分析人员增加3人，人员经费增加，因行政大楼使用供暖设备，增加供暖经费预算180万元，新增项目4个，项目专项经费比上年增加220万元，使本年预算经费比上年大幅度增长。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入737.28万元。其中：本年收入737.28万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算737.28万元（本级财力737.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财务收入571.59万元对比增加165.69万元，主要原因分析人员增加3人，人员经费增加，因行政大楼使用供暖设备，增加供暖经费预算180万元，新增项目4个，项目专项经费比上年增加220万元，使本年预算经费比上年大幅度增长。
四、预算单位支出情况
1、2022年部门预算总支出737.28万元。本级财力安排支出737.28万元，其中，基本支出464.28万元与上年基本支出518.59万元对比减少54.31万元，主要原因分析人员增加，人员经费增加，部分保运转资金有所变动，保运转资金比上年减少113.5万元（其中：一是因使用供暖设备电费比上年减少100万元，二是干部周转房网络维护费及干部周转房维修维护费8.5万元转为项目经费，三是行政大楼工作经费5万元转为项目经费）。项目支出273万元，与上年53万元相较增加220万元，因本级财政增加项目预算220万元，本年新增项目4个（其中一是新增行政中心供暖专项经费180万元，二是新增加平台驾驶员差旅专项经费5万元，三是从保运转经费转增干部周转房维修维护及周转房网络维护费15万元，四是从保运转项目转入行政大楼工作经费10万元），比上年增加绿化管养经费5万元，增加办公大楼维修维护费5万元；共增加项目专项经费220万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2022年德钦县机关事务局汇总预算总支出737.28万元，其中：一、基本支出464.28万元，其中：（1）工资性支出科目2010301：263.33万元（2）社会保障缴费支出：26.37万元（基本医疗7.15万元科目2101101，大病医疗0.22万元科目2101101，工伤保险0.04万元科目2101101，公务员医疗补助4.24万元科目2101103，养老保险14.29万元科目2080505，其他社会保障缴费失业保险0.43万元科目2010301）；（3）商品和服务支出162.76万元科目2010301（办公经费2.5万元，福利费0.056万元，工会经费1.55万元，电费60万元，水费35万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费62.55万元，邮电费0.15万元，办公用水费0.15万元，差旅费0.1万元，其他商品和服务支出0.6万元）；（4）对个人和家庭支出:11.82万元（住房公积金11.47万元科目2210201，体检费补助0.35万元科目2010301）。二、项目支出273万元，其中：（1）、办公大楼维修维护费（科目2010302）：53万元。（2）、会务及安保经费（科目2010302）：5万元；（3）、绿化管养经费（科目2010302）：5万元；（4）、供暖专项经费（科目2010302）：180万元；（5）、干部周转房维修维护及干部周转房网络维护经费（科目2010302）：15万元；（6）、行政大楼工作经费（科目2010302）：10万元；（7）、平台驾驶员差旅经费（科目2010302）：5万元。
（三）2021年的预算收入与2021年相比
1、基本支出比上年增加原因是（1）人员新录用3人，工资增加，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，人员调入包干经费比上年有所增加，（3）因人员增多，因此工资福利支出增加。
2、项目支出273万元，与上年53万元增加220万元，因行政大楼使用供暖设备，增加供暖经费预算180万元，原项目3个，新增项目4个，项目专项经费比上年增加220万元，使本年预算经费比上年大幅度增长。项目支出273万其中：（1）、办公大楼维修维护费（科目2010302）：53万元。（2）、会务及安保经费（科目2010302）：5万元；（3）、绿化管养经费（科目2010302）：5万元；（4）、供暖专项经费（科目2010302）：180万元；（5）、干部周转房维修维护及干部周转房网络维护经费（科目2010302）：15万元；（6）、行政大楼工作经费（科目2010302）：10万元；（7）、平台驾驶员差旅经费（科目2010302）：5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出464.28万元，项目支出273万元）。
（1）工资性支出科目2010301：263.33万元（基本工资240204元，津补贴756144元，13月奖金20017元，半供养人员经费1315200元，绩效工资292752元，行政公车补贴9000元）；
（2）社会保障缴费支出：26.37万元（基本医疗7.15万元科目2101101，大病医疗0.22万元科目2101101，工伤保险0.04万元科目2101101，公务员医疗补助4.24万元科目2101103，养老保险14.29万元科目2080505，其他社会保障缴费失业保险0.43万元科目2010301）
（3）商品和服务支出162.76万元科目2010301（办公经费2.5万元，福利费0.056万元，工会经费1.55万元，电费60万元，水费35万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费62.55万元，邮电费0.15万元，办公用水费0.15万元，差旅费0.1万元，其他商品和服务支出0.6万元）；
（4）对个人和家庭支出:11.82万元（住房公积金11.47万元科目2210201，体检费补助0.35万元科目2010301）。
2、项目支出273万元
（1）、办公大楼维修维护费（科目2010302）：53万元主要用于办公大楼的维修与维护，严格办公用房维修改造监管。
（2）、会务及安保经费（科目2010302）：5万元主要用于各部门会务的安排支出及安保支出。（3）、绿化管养经费（科目2010302）：5万元主要用于行政中心周围绿化及办公绿化培植及绿化管养支出。
（4）、供暖专项经费（科目2010302）：180万元主要用于行政中心办公大楼全年供暖费支出。（5）、干部周转房维修维护及干部周转房网络维护经费（科目2010302）：15万元；主要用于行政中心干部周转房维修维护及干部周转房网络的维修维护支出。
（6）、行政大楼工作经费（科目2010302）：10万元主要用于行政中心保持正常运转而发生各种支出
（7）、平台驾驶员差旅经费（科目2010302）：5万元主要用于公车平台8位驾驶员全年出差下乡所发生的差旅支出。
年预算支出总合计：737.28万元。
3、本部门无政府性基金预算支出
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2022年预计共涉及采购项目1个，采购预算资金13万元（预计从机关事务局行政大楼维修维护项目经费从购入部分维修维护政府购买服务），2022年采购预算13万元比2021年采购预算20万元相比减少7万元，采购部分政府采购服务项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县机关事务局2022年“三公”经费预算数为62.65万元，较上年63.04万元减少0.39万元，降低0.62%，其中：公务接待预算数为0.1万元，公务用车购置和运行维护费为62.55万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费62.55万元）。2022年三公经费预算数是根据包干经费的一定比例预算，因公车改革按平台车车辆数25辆（每辆车2.5万元）预算公车运行维护费62.5万元和本部门公车租赁费0.05万元，较2021年62.62万元减少0.07万元，下降0.11%。2022年“三公”经费预算62.65万元比2021年“三公”经费预算数（63.04万元）减少0.39万元，比上年降低0.62%，减少原因是2022年“三公”经费预算中公车平台运行维护费不变，本单位公车租赁费比上年减少0.07万元，公务接待预算数比上年减少0.32万元，公务接待支出预算逐年下降。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县机关事务局2022年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。
（二）公务接待费
德钦县机关事务局2022年公务接待限额0.1万元，预计国内接待批次2批次以内，国内接待人次12人次以内，比2021年（0.42万元） 减少0.32万元，比2021年的预算降低76.19%，减少原因是2021年按相关规定要求，逐年降低公务接待费，2022年按包干经费的一定比例预算公务接待费，2021年按包干经费的20%预算公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县机关事务局2022年预算安排公车运行维护费62.55万元比2021年62.62万元减少0.07万元，比2021年的预算降低0.11%。降低原因是2021年预算了公车运行费62.62万元，预算公车改革按平台车25辆预算公车运行维护费62.5万元，并预算了公车租用经费0.12万元，而2022年只预算按平台车25辆预算公车运行维护费62.5万元，预算了公车租用经费0.05万元，因此公务用车运行维护经费比上年降低。因公车改革，平台划转及单位实有合计25辆车，车辆保有量25辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门项目总预算数为273万元，项目支出预算7个（科目2010302金额273万元），与上年53万元增加220万元，比上年新增项目4个。
（1）、办公大楼维修维护费（科目2010302）：53万元主要用于办公大楼的维修与维护，严格办公用房维修改造监管。
（2）、会务及安保经费（科目2010302）：5万元主要用于各部门会务的安排支出及安保支出。（3）、绿化管养经费（科目2010302）：5万元主要用于行政中心周围绿化及办公绿化培植及绿化管养支出。
（4）、供暖专项经费（科目2010302）：180万元主要用于行政中心办公大楼全年供暖费支出。（5）、干部周转房维修维护及干部周转房网络维护经费（科目2010302）：15万元；主要用于行政中心干部周转房维修维护及干部周转房网络的维修维护支出。
（6）、行政大楼工作经费（科目2010302）：10万元主要用于行政中心保持正常运转而发生各种支出
（7）、平台驾驶员差旅经费（科目2010302）：5万元主要用于公车平台8位驾驶员全年出差下乡所发生的差旅支出。
德钦县机关事务局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将273万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县机关事务局工作开展了7个项目支出预算绩效评价。2022 年德钦县机关事务局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排273万元，编制绩效指标7个，其中:重点项目7个，财政预算安排273万元。2022年德钦县机关事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县机关事务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县机关事务管理局2022年机关运行经费安排162.76万元，与上年对比减少117.03万元，下降41.82%，减少的主要原因分析是部分保运转资金有所变动，保运转资金比上年减少113.5万元（其中：一是因使用供暖设备电费比上年减少100万元，二是干部周转房网络维护费及干部周转房维修维护费8.5万元转为项目经费，三是行政大楼工作经费5万元转为项目经费），因此2022年较2021年商品与服务支出预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德钦县机关事务管理局部门资产总额7742.02万元，其中，流动资产22.44万元，固定资产净值7719.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少576.68万元，其中：固定资产减少215.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附：部门预算公开表
德钦县机关事务管理局
2022年02月08日
附件4
德钦县机关事务管理局2022年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200143000111
滇公网安备53342202000010号