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附件2-1

 德钦县公安局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县公安局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

4、受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

7、负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

8、依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

9、负责全县公共信息网络安全监察工作。

10、负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

11、组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

12、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）机构设置情况

德钦县公安局共设置22个内设机构，包括：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，书松派出所；内设指挥中心、网安大队、通信室、警务保障室、国保大队、政工室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、督查大队、纪委、出入境大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真履行职责，全力维护了全县社会治安维稳。公安机关维护社会治安维稳的主力军。伙局充分发挥职能作用，采取措施，履职尽责，维护了全县的政治维稳定和社会安定。

2、强力推进“三项”建设，为公安工作实现跨越发展奠定了基础。公安信息化，执法规范化，和谐警民关系“三项”建设是公安部党委的战略部署，是新时期公安事业发展的平台和力量支撑，我局按照上级公安机关的部署，强力推进“三项建设”。

3、全面加强了队伍建设，为完成新时期各项公安任务提供了有力保障。在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。我们牢固树立现代化管理理念，变经验式，粗放式管理为科学化，精细化的现代化管理模式。

4、进一步深入贯彻落实科学发展观，为全县经济社会全面健康发展创造安全稳定的治安环境。

5、以维护社会政治稳定为首任，全面提升驾驭社会治安局势的能力和本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制151人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有154人，退返人员10人，其中： 财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5663.06万元，其中：一般公共预算5663.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加341.5万元，主要原因分析：2022年新招录民警6人导致2023年工资预算数增加341.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5663.06万元，其中:本年收入5663.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5663.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加341.5万元，主要原因分析：2022年新招录民警6人导致2023年工资预算增加，武警中队增加项目预算36.9万元，体检费从2022年500元/人提高至1000元/人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5663.06万元。财政拨款安排支出 5663.06万元，其中：基本支出5616.16万元，与上年对比增加304.6万元，主要原因分析2022年8月新增6名民警导致2023年初工资预算数增加；项目支出46.9万元，与上年对比增加36.9万元，主要原因分析2023年财政允许将武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务经费36.9万元纳入本单位年初预算故导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2040201-行政运行3996.24万元；

2、2040202-一般行政事务管理316万元，其中：基本支出306万元，项目支出10万元。

3、2040299-其他公安支出36.9万元；

4、2080501-行政单位离退休64.84万元；

5、2080505-机关事业单位基本养老保险458.27万元；

6、2080801-死亡抚恤12.83万元；

7、2101101-行政单位医疗254.57万元；

8、2101103-公务员医疗补助135.33万元；

9、2101199-其他行政事业单位医疗支出8.31万元

10、2210201-住房公积金379.77万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额67.95万元，其中：政府采购货物预算35.95万元、政府采购服务预算32万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.5万元，较上年47万减少1.5万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县公安局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：按照疫情防控和“过紧日子的要求”2023年在原来基础上减少接待预算，从根本上减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为43.5万元，较上年42万增加1.5万元，增长3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增无增减变动；公务用车运行维护费43.5万元，较上年42万增加1.5万元，增长3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

增减变化原因：2023年增加应急处突编制1辆，且车辆已经在2022年完成采购，故增加2023年车辆运行维护费1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县公安局2021年预算项目经费为46.9万元，其中：禁毒经费5万元，国保经费5万元，武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务经36.9万元。

预算绩效目标为：结合德钦县特有的民族、宗教和地域区别，加强重点人员管控、始终把维护国家政治安全置于首要地位，聚焦政治安全和，统筹各项国保、禁毒工作，维护社会安定有序，增进人民群众幸福指数。及保障武警中队执勤设施设备稳定运转，保障营房场地设施正常维修维护费，水电及相关设施保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安局2023年机关运行经费安排291.25万元，与上年对比减少86.89万元，主要原因分析2023年比2022年新增民警少15人，且应节约经费需求财政扣减5%的经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日德钦县公安局资产总额8250.66万元，其中，流动资产545.99万元，固定资产5639.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2064.93万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5458.5万元，其中固定资产减少4981.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1533项，账面原值4418977.29万元，实现资产处置收入263332.86万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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