附件：部门整体支出绩效评价报告

德钦县公安局2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021年部门整体支出

部门名称：德钦县公安局

评价机构：部门（单位）名称或第三方机构名称

2022年10月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

德钦县公安局2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

1、 部门概况：

1.主要职能职责:

德钦县公安局职责为维护辖区范围内的社会治安秩序，项目支出是保障依法打击各类违法犯罪活动，做好社会公共场所网络的安全监察、反恐维稳、治安管理、服务经济发展等各项公安工作的顺利进行。

2.年度重点工作:

全面深化反颠覆、反渗透、反分裂斗争，守住了不发生暴恐案事件底线，开展常态化扫黑除恶专项斗争，连续实现13年安全稳定不出事。圆满完成建党100周年安保、COP15、三月维稳重点期、格冬节等一系列重大活动、重要会议安保任务，做到绝对安全。成立基层基础委员会，推行中心派出所、“一区一警一辅”机制。探索“情指勤督舆、合成作战中心、大督查、大侦查”等工作机制，警务改革成效明显，社会治理体系建设日趋完善，社会治理能力不进步，不断提升了人民群众安全感、满意度、获得感。

3.预算收支总额及预算执行情况：

德钦县公安局2021年预算收入为5087.06万元，其中：公共安全支出3995.4万元，社会保障和就业支出471.28万元，医疗卫生与计划生育328.01万元，住房保障支出292.37万元。

2、 评价结论及绩效分析：

经过本次绩效自评工作，形成了全县公安建设项目和部门整体自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。随着各项经费保障逐年递增，及时到位，为推动公安各项工作、提高公安战斗力起到了很大的作用。我局紧紧围绕藏区维稳、治安防控、公安改革、四项建设等重点工作，以夯基础、塑队伍为主线，深入推进藏区社区警务工作，着力解决影响社会和谐稳定的源头性、基础性问题，圆满完成了一系列重大活动的安全保卫工作，为全县经济社会快速发展和人民群众安居乐业创造了和谐稳定的社会治安环境。

正文：德钦县公安局2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

德钦县公安局为县级行政单位，下设六乡两镇8个派出所及书松派出所；内设指挥中心、网安大队、信通室、警务保障室、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、督察大队、纪委和出入境大队。2021年度云南省德钦县公安局人员编制176人。其中：行政编制176人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

（2） 部门职能。

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（三）部门工作完成情况。

1、坚持忠诚履职、担当尽责，全力维护辖区社会稳定；

2、坚持固本强基、打防联动，着力提升社会治理能力；

3、坚持防控风险、筑牢底线，着力强化公共安全监管；

4、坚持党建引领、政治建警，着力打造过硬公安队伍；

5、坚持法制引领、规范执法，着力提升执法公信力；

6、坚持改进作风、用心服务，着力提高群众满意度；

7、坚持问题导向、提前谋划，蓄力下年度公安工作。

（四）部门管理制度。

严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制制度》、《中华人民共和国人民警察法》等相关管理制度严格执行，从源头上加强预算管理，规范预算执行，强化自身监督。

（5） 部门资金来源及使用情况。

德钦县公安局2021年预算收入为5087.06万元，其中：公共安全支出3995.4万元，社会保障和就业支出471.28万元，医疗卫生与计划生育328.01万元，住房保障支出292.37万元。

云南省德钦县公安局结转结余资金为1280.51万元，其中：基本支出结余结转为356.28万元（2019-2021年藏区辅助人员工资**万元）；项目支出结转结余资金为924.23万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

一是按照节点警务要求，全力维稳保安，确保重大节点万无一失；二是坚持大防并举，推进平安建设，实现发案数下降，破案率上升，群众满意；三是坚持补短板、固底板，打造智能化的指挥中心，完成一标三实等基础性工作；四是深化放管服改革压要求，建设人民满意的服务型公安机关。

（3） 部门项目具体计划目标。

1、 德钦县公安局国保业务经费项目

结合德钦特有的民族、宗教和地域区别，加强重点阵地维稳可控，对重点人员管控落。始终把维护国家政治安全置于首要位置，围绕常态化疫情防控工作开展各种反分裂反渗透专项打击行动，聚焦政治安全利于各类不安全不放心风险问题，以统筹各项国保工作的方式，确保德钦县持续安全稳定。

2、德钦县公安局禁毒业务经费项目

2021年持续深化巩固无毒县工作，德钦县稳定可持续发展。在增加毒品危害信息在重点场所出现的广度和频率的同时，也进一步增强了人民群众远离毒品的意识。加强毒品危害宣传、打击工作。社会治安稳定可控，建设无毒县。组织禁毒委宣传次数超过4次，禁毒案件同比上年降低10%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2.主要绩效。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议