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云南省德钦县公安局2020年度部门决算

目录

第一部分 德钦县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  德钦县公安局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：

1、坚持忠诚履职、担当尽责，全力维护辖区社会稳定

2、坚持固本强基、打防联动，着力提升社会治理能力

3、坚持防控风险、筑牢底线，着力强化公共安全监管

4、坚持党建引领、政治建警，着力打造过硬公安队伍

5、坚持法制引领、规范执法，着力提升执法公信力

6、坚持改进作风、用心服务，着力提高群众满意度

7、坚持问题导向、提前谋划，蓄力下年度公安工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省德钦县公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德钦县公安局2020年末实有人员编制176人。其中：行政编制176人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员136人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员99人，主要是辅助警务人员86人，遗属人员13人。

离退休人员 20 人。其中：离休 1 人，退休 19 人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆25辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德钦县公安局2020年度收入合计8757.6万元。其中：财政拨款收入8386.3万元，占总收入的95.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入371.31万元，占总收入的4.23%。收入支出与上年度对比情况及原因分析。2019年收入为7969.86万元,与上年对比增加787.74万元，主要原因：2020年工资增资（执勤岗位津贴），项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省德钦县公安局2020年度支出合计9690.54万元。其中：基本支出5510.77万元，占总支出的56.87％；项目支出4179.77万元，占总支出的43.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出为6489.96万元，与上年对比增加3200.58万元,主要原因分析工资福利支出增加及基本建设项目开工后项目支出增加。

（一）基本支出情况

 2020年度用于保障德钦县公安局库机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5510.77万元。与上年对比增加11.38%,主要原因分析民警工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障公安机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4179.77万元。与上年对比增加171%,主要原因分析2020年项目支出增加主要为2019年基本建设项目均在2020年开工形成支出、德钦县公安局项目主要为公安业务项目（禁毒、国保、刑侦等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9494.55万元,占本年支出合计的97.98%。与上年对比为增加46.83%,主要原因分析2020年基本建设项目基本开工支出增加、工资福利支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于德钦县扫黑除恶工作支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8283.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于开展公安业务工作（禁毒、刑侦、经侦、国保和维护社会治安等）；

5.社会保障和就业支出503.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出；

6.卫生健康支出297.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于民警及辅警的医疗保障；

7.住房保障支出301.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于民警及辅警的医疗保障；

7.灾害防治及应急管理支出92.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于白格堰塞湖灾后恢复；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为161.18万元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160.02万元，完成预算的281%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的9.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是德钦县公安局年初预算中公务经费中车辆运行维护费用预算数为42万元，年中在中央和省级转支付资金中预算购车经费及车辆运行维护经费，故与年初预算相比减少。德钦县公安局接待费按照无函不接待原则，故2020年接待费减少较多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19.99万元，上升14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35.31万元，上升28.31%；公务接待费支出决算减少16.32万元，下降93.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因德钦县公安局年初预算中公务经费中车辆运行维护费用预算数为42万元，年中在中央和省级转支付资金中预算购车经费及车辆运行维护经费，故与年初预算相比减少。德钦县公安局接待费按照无函不接待原则，故2020年接待费减少较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出160.02万元，占99.28%；公务接待费支出1.16万元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160.02万元。其中：

公务用车购置支出81.15万元，购置车辆3辆。

公务用车运行维护支出78.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于德钦县公安局执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县公安局2020年机关运行经费支出433.93万元，与上年对比增加159.32万元,主要原因分析2020年辅警公务支出经费增加、部门机关运行经费主要用于机关及派出所运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县公安局资产总额10064.61万元，其中，流动资产1883.63万元，固定资产9725.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2267.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158.66万元，其中固定资产增加265.6万元。处置车辆账面原值301.15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额173.56万元，其中：政府采购货物支出173.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342200131201111