云南省德钦县公安局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县公安局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

云南省德钦县公安局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

4、受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

7、负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

8、依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

9、负责全县公共信息网络安全监察工作。

10、负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

11、组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

12、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）机构设置情况

德钦县公安局为县级行政党委，下设六乡两镇8个派出所、书松派出所，内设指挥中心、网安大队、通信室、警务保障室、国保大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、督查室、纪委、出入境大队。

（三）重点工作概述

1、认真履行职责，全力维护了全县社会治安维稳。公安机关椒维护社会治安维稳的主力军。伙局充分发挥职能作用，采取措施，履职尽责，维护了全县的政治维稳定和社会安定。

2、强力推进“三项”建设，为公安工作实现跨越发展奠定了基础。公安信息化，执法规范化，和谐警民关系“三项”建设是公安部党委的战略部署，是新时期公安事业发展的平台和力量支撑，我局按照上级公安机关的部署，强力推进“三项建设”。

3、全面加强了队伍建设，为完成新时期各项公安任务提供了有力保障。在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。我们牢固树立现代化管理理念，变经验式，粗放式管理为科学化，精细化的现代化管理模式。

4、进一步深入贯彻落实科学发展观，为全县经济社会全面健康发展创造安全稳定的治安环境。

5、以维护社会政治稳定为首任，全面提升驾驭社会治安局势的能力和本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制 176人，事业编制0人。在职实有218人，其中： 财政全供养138人，财政部分供养80人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休22人。

车辆编制28辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4797.76万元，其中：一般公共预算财政拨款4797.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年财政拨款收入5010.56万元对比减少212.8万元，主要原因分析2020年调出11人，退休返在职新增3人，正式退休新增1人，工资预算数减少212.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4797.76万元，其中:本年收入4797.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4797.76万元（本级财力4797.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入5010.56万元对比减少212.8万元，主要原因分析主要原因分析2020年调出11人，退休返在职新增3人，正式退休新增1人，工资预算总数减少212.8万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4797.76万元。财政拨款安排支出 4797.76万元，其中：基本支出4787.76万元，与上年对比减少212.8万元，主要原因分析2020年调出11人，新增退休返在职3人，正式退休1人；项目支出10万元，与上年部门预算总支出10万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2040201-行政运行3539.59万元；

3、2040202-一般行政事务管理274万元，其中：基本支出264万元，项目支出264万元。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险386.32万元；

4、2101101-行政单位医疗208.02万元；

5、2101103-公务员医疗补助97.46万元；

6、2210201-住房公积金292.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出

2021年用于保障的德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4269.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）327.56万元，占基本支出的6.8％；对个人和家庭的补助173.16万元，占基本支出的3.63%;资本性支出17.5万元，占基本支出的0.4%。基本预算支出：

2.项目支出

项目支出10万元整，其中：禁毒业务经费5万元，国保业务经费5万元；以上项目具体支出：培训费2万、车辆维修费2万元、办公费3万元、差旅费2万元和对其他个人和家庭的支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组2040202-一般行政事务，主要用于公安工作转移支付资金。但该资金拨付由中央及省级资金文件为准，不纳入县级预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（无）

（四）经济社会事业发展事项

（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金17.5万元，拟从公务经费办公经费中支付。具体如下：台式电脑采购20台，预算价格为0.65万元，共计13万元；打印机10台，预算价格0.25万元，共计2.5万元；照相机2台预算价格0.5万元，共计1万元；文件柜20个，预算价格0.05万元，共计1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58万元，较上年“三公”经费62万元减少4万元，减少6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县公安局2021年公务接待费预算为16万元，较上年公务接待费减少4万元，减少20%。增减变化原因：2020年公务接待经费预算数为20万元，2021年根据2020年实际接待费预算故减少预算4万元。2021年预算接待费16万元比2020年接待费20万元减少4万元，减少20%。2021年公务接待预算批次160批次，预算接待人数1600人次。原因：2021年预算按照16万元接待费预算，人次及接待批次按照人均100元，每批次10人预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加无变动；公务用车运行维护费42万元，无变动。2020年共计购置公务用车4辆，报废公务用车7辆，年末公务用车保有量为25辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县公安局2021年预算项目经费为10万元，其中：禁毒经费5万元，国保经费5万元。预算绩效目标为：结合德钦县特有的民族、宗教和地域区别，加强重点人员管控、始终把维护国家政治安全置于首要地位，聚焦政治安全和，统筹各项国保、禁毒工作，维护社会安定有序，增进人民群众幸福指数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安局2021年机关运行经费安排239.69万元，与上年机关运行经费对比减少4.07万元，主要原因分析：德钦县2020年公务经费标准为2.05万元每人每年，2021年在职在编人员较2020年减少14人（调出人员11人，退休返在职3人），故2021年经费减少4.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。