德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县奔子栏镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县奔子栏镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%左右，固定资产投资增长10%左右，地方一般公共预算收入增长5%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%左右，社会消费品零售总额增长10%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内，单位生产总值能耗控制在州下达的目标以内。实现上述各项主要预期目标，我们必须更加坚定自觉地做到“两个维护”，始终保持贯彻落实习近平总书记对云南工作重要指示精神的力度不变，保持高质量发展的方向不变，保持克难攻坚、锐意进取的劲头不变，坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标对表习近平总书记重要讲话，对各方面工作进行再审视、再谋划，让发展思路目标更加清晰、任务措施更加明确、工作成效更加显现，确保习近平总书记考察云南重要讲话精神在云岭之巅落地生根、开花结果。

奔子栏镇必须坚持发展为第一要务，牢固树立长期建设佛山思想，深入开展产业项目建设，强力巩固脱贫成果；抢抓中央第七次西藏工作座谈会、新时代西部大开发、省委第三次涉藏工作会议等重大机遇，立足乡村振兴战略，稳定农业发展基础，巩固发展农业主导产业；持续巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全乡上下、多方配合，努力实现上述预期目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：人大、党委、政府、财政、文化站、农综站、林业站、水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我乡2020年度末总编制数为71个其中：行政编制37人，事业编制29人，参公编制5人，年末财政供养职工人数为82人,其中在职人数69人，行政人员37人，事业人员27人，参公5人。半供养人数为38人，其中村民委会人员为31人（主任7名、副主任12名、副书记5名，监督委员会主任7人），公益性岗位7人,全乡享受遗属补助人员10人，属于一般公共服务支出。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度收入合计5,687.57万元。其中：财政拨款收入5,687.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。奔子栏镇2019年决算支出数为10376.69万元，2020年收入较2019年减少4689.12万元，即减少82%，减少的原因是2018年11月堰塞湖经过奔子栏境内，许多房屋农田受损，2019年进行恢复重建，上级拨入奔子栏镇的恢复重建资金较多，2020年恢复重建工作基本完成，再无相关资金的拨入。

二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度支出合计6,427.12万元。其中：基本支出3,100.43万元，占总支出的48.24%；项目支出3,326.69万元，占总支出的51.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出决算数为10577.95万元，2020年比2019年减少4150.83万元，减少的原因是2019年有堰塞湖恢复重建资金的支出，2020年无相关资金的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县奔子栏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,100.43万元。2019年机构正常运转的日常支出3864.13万元，2020年较上年减少19.72%，减少呢原因是2020年相对减少堰塞湖恢复重建工作，相对支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,760.03万元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340.4万元，占基本支出的10.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县奔子栏镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,326.69万元。2019年项目支出决算数为6713.82万元，2020年较上一年减少50.45%，减少的原因是2019年堰塞湖受损恢复重建项目较多，2020年恢复重建工作已基本完成，相应的项目支出也相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,367.72万元，占本年支出合计的99.08%。2019年一般公共预算财政拨款支出10577.95万元，2020年较上年减少39.80%，减少的原因是2019年堰塞湖受损恢复重建工作较多，2020年恢复重建工作已基本完成，相应的支出也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,942.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.5%。主要用于人员工资及各种工作经费；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。派出所等相关部门开展工作的各项经费；

 5.教育（类）支出121.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于高原农牧民贫困学生的补助；

 6.科学技术（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普带头人养殖及培训补助；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出215.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。要用于文化站职工工资、文化事业工作经费以及锅庄文化传习、非物质文化传承人培养等。

 8.社会保障和就业（类）支出237.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于干部职工人员经费及五险的缴纳。

 9.卫生健康（类）支出223.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于卫生健康及医疗保险；

 10.节能环保（类）支出167.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于爱国卫生巩固提升工作中垃圾清扫，环境卫生整治，提升人居环境等。

 11.城乡社区（类）支出208.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于开展社区相关工作支出。

 12.农林水（类）支出2,898.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.52%。林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出149.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出184.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于堰塞湖恢复重建及冬春荒应急救灾补助。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.72万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的14.67%。未完成预算的主要原因是本单位严格按照中央八项规定的要求，严格执行公务接待的相关规定，缩减接待次数，减少陪同接待人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.16万元，下降84.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降71.08%；公务接待费支出决算减少9.78万元，下降97.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格按照中央八项规定的要求，严格执行公务接待的相关规定，缩减接待次数，减少陪同接待人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占87.34%；公务接待费支出0.22万元，占12.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待5批次30人所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇人民政府部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县奔子栏镇人民政府部门资产总额9141.23万元，其中，流动资产2253.43万元，固定资产4937.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.52万元元，其他资产公共基础设施1950万元元。与上年相比，本年资产总额减少1.91%，其中固定资产增加6.18%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值42.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。