监督索引号53342200121600000

德钦县移民开发局2019年预算编制说明

目录：一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德钦县移民开发局为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）机构设置情况

办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股四个职能股室。

（三）重点工作概述

1、 负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案2、提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议3、库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作4、农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作5、负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作6、配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作7、会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 710..75万元，其中：一般公共预算710.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 710.75万元，其中:本年收入302.75万元，上年结转收入408万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.75万元（本级财力302.75万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 710.75万元。本级财力安排支出 710.75万元，其中，基本支出305.75万元，项目支出405万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计98.39万元。

2010350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、体检费，总计137.86万元。

2080505养老保险31.7万元。

2082701失业保险0.79万元。

2082702工伤保险0.16万元。

2082703生育保险0.32万元。

2101101基本医疗保险 11.97万元。

2101103公务员医疗补助6.87万元。

2101199大病医疗保险0.19万元。

221201住房公积金20.53万元。

2080506职业年金2万元

2136699其他大中型水库库区基金支出100万元

2136601基础设施建设和基金发展400万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出305.75万元（工资福利支出273.27万元其中：基本工资37.78万元、津贴补贴157.86万元、奖金3.1万元、绩效工资20.53万元、社会保障缴费支出54万元）。商品与服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助支出21.18万元）项目支出405万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无

（二）与中央配套事项

中央配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年本单位无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算比2018年预算增加，2018年基本支出预算为246万元，2019年基本支出预算为305.75万元，2019年增加59.75万元， 增加的原因一是人员工资增加、二是增加了在职人员，三是2019年社会保障缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出于2018年一样，无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位没有特别要解释的专业名词

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费11.3万元；行政运行经费为4.5万元，用于包干经费、工会经费、福利经费；事业运行经费为6.8万元，用于包干经费、工会经费、福利经费。2018年机关运行经费10.3万元；行政运行经费为3..5万元，用于包干经费、工会经费、福利经费；事业运行经费为6.8万元，用于包干经费、工会经费、福利经费。2019年比2017年增加，增加金额为1万元，增加的原因是人员工资增加，提取各项经费的基数提高，从而增加了经费预算数。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日固定资产为92万元。

（四）部门预算绩效情况说明

一是领导高度重视。局党委切实加强对项目绩效评价工作的统一领导，健全组织，各部门积极配合，加强沟通，形成工作合力。 二是完善制度建设。根据国家有关制度的规定制定符合本单位实际的绩效项目评价方案，理清工作思路，明确工作目标。 三是加快项目预算执行进度。

1.对结转资金及时清理；

2.提前做好采购计划；

3.督促各部门及时报账； 四是加强项目资金使用过程的监督。严格票据审核，规范报账程序，对项目建设资金，严格采购程序，严把支出关。

十、“三公经费”预算情况

“三公经费”预算情况：公务接待费2万元;公务用车运行维护费0.7万元。2018年“三公经费”预算情况：公务接待费2.1万元;公务用车运行维护费0.7万元

“三公经费”预算与2018年度预算相比有所减少，其减少的原因是财务制度要求三公经费”本年预算数要小与上年预算数。

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部门预算公开情况表移民局.xlsx

副本6371217106307312506873446.xlsx

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