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2017年度部门决算公开表20181120024432933.xls

德钦县移民局2017年度部门决算

公开情况

第一部分 德钦县移民局单位概况

一、主要职能

1、负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作。

2、负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2906万元，其中：基本支出279万元，占总支出的10％；项目支出2626万元，占总支出的90％。2016年度支出合计628万元，其中：基本支出230万元，占总支出的37％；项目支出398万元，占总支出的63％。2017年度基本支出279万元,2016年度基本支出230万元，2017年比上年基本支出增加49万元,增加原因是2017人员工资及五险相应增加，2017年项目支出2626万元,2016年项目支出398万元,与上年相比增了2228万元，增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。

二、部门基本情况

2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位基本性质是参照公务员管理事业单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次是一级预算单位。

本单位编制共有14个（其中：行政编5个、事业编9个）。年末在职人数有13人（行政5人、专业技术人员8人）,比去年减少1人（行政一人）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计2985万元。其中：财政拨款收入2985万元，占总收入的100%；2016年度收入合计677万元，其中：财政拨款收入677万元，占总收入的100%；2017年度财政拨款收入与上年相比增加2308万元，增加的主要原因是一是增加了人员工资及五险的金额二是增加了移民后期扶持项目。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2906万元，其中：基本支出279万元，占总支出的10％；项目支出2626万元，占总支出的90％。2016年度支出合计628万元，其中：基本支出230万元，占总支出的37％；项目支出398万元，占总支出的63％。2017年度基本支出279万元,2016年度基本支出230万元，2017年比上年基本支出增加49万元,增加原因是2017人员工资及五险相应增加，2017年项目支出2626万元,2016年项目支出398万元,与上年相比增了2228万元，增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障移民局正常运转的日常支出279万元。2016年度用于正常运转的日常支出230万元。与上年对比增加49万元,增加原因是今年人员工资及社会保障支出增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出243占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19万元占基本支出的7％。对个人和家庭的补助支出17万元占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

为了更好的做好德钦县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好政策宣传等工作2017年项目经费支出2626万元。2016年度项目支出398万元，与上年对比项目支出增加了2228万元。增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出279万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出230万元,与上年增加了49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出222万元。主要用于（1）工资福利支出61万元。（医疗卫生与计划生育)支出14万元。（3）农林水支出2592万元；（4）住房公积金支出16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，；公务接待费支出决算为1.2万元。年底决算是以实际“三公经费”开支数包括基本支出及项目支出“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占31%；公务接待费支出1.2万元，占69%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.54万元。主要用于2017年度下乡、出差所需车辆燃料费、维修费共计0.54万元。2017年度开支财政拨款的公务用车量为1辆。

公务接待费支出1.2万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于州级以上上级部门考察指导工作组人员食宿支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为19万元。

（二）国有资产占用情况

2017年固定资产总数为95万元，2017年无采购资产。

（三）政府采购支出情况

2017年度无政府采购。

（四）其他重要事项情况说明

其他事项说明无。

（五）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

德钦县移民开发局

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