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附件2-1

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

拖顶乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、林业和草原服务中心（林长制管理中心）

3、水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

4、文体广电旅游服务中心

5、便民服务中心(社会保障和为民服务中心)

6、综合行政执法队（志愿消防队）

7、财政所

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制为72人，其中：行政编制39人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有人数72人，其中：财政全额保障72人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位自有资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人、退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年拖顶乡人民政府财务总收入3142.74万元，其中：一般公共预算3142.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增长了54.75万元，增长比率为1.77%，主要原因分析为上级部门增加了对村一级的资金扶持力度，增加了村级资金的保障。

（二）财政拨款收入情况

2024年拖顶乡人民政府财政拨款收入3142.74万元，其中:本年收入3142.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3142.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增长了54.75万元，增长比率为1.77%，主要原因分析为上级部门增加了对村一级的资金扶持力度，增加了村级资金的保障。

四、预算单位支出情况

2024年拖顶乡人民政府预算总支出3142.74万元。财政拨款安排支出3142.74万元，其中：基本支出2410.32万元，与2023年基本支出3042.58万元对比下降了20.78%，下降的主要原因为2024年预算部分基本支出科目调整到项目支出，所以相较于2023年基本支出有所减少项目支出有所增加；项目支出为732.41万元，与2023年项目支出45.4万元对比增长1513.23%，2024年大型项目实施比较多。所以相较于2023年基本支出有所减少项目支出增加较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行34.68万元，主要用于我乡人大人员工资及基本运行的保障。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行1146.67万元，主要用于我乡政府人员工资及基本运行的保障。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行40.42万元，主要用于乡财政所人员工资及基本运行的保障。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行183.08万元，主要用于乡党委人员工资及基本运行的保障。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化154.91万元，主要用于乡文化站人员工资及乡镇文化旅游体育与传媒工资的基本运行。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213.82万元，主要用于乡全体在职人员及退休反在职人员的养老保险的缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.26万元，主要用于2024年遗属补助的发放。

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.64万元，主要用于残疾人失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54.77万元，主要用于乡行政人员医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44万元，主要用于乡事业单位人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99.95万元，主要用于乡公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.48万元，主要用于乡其它行政事业单位医疗补助缴费。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行0.95万元，主要用于社区主任的生活补助。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行195.21万元，主要用于乡农综中心事业人员工资及农业农村工资的基本运行。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构136.96万元，主要用于乡林工站事业人员工资及保障林工站的基本运行。

2130304农林水支出-水利-水利行业业务管理91.20万元，主要用于乡水利水电服务中心事业人员工资及保障乡水利水电服务中心的基本运行。

2130705农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助558.2万元，主要用于村委会及小组长生活补助的发放及村级党建经费的发放，维持村务工作的正常开展，保障小组长及支部书记的生活补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171.53万元，主要用于乡在职人员住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

（四）德钦县拖顶傈僳族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

拖顶乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年减少1.6万元，下降22.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

拖顶乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

拖顶乡人民政府2024年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少1.3万元，下降32.5%。国内公务接待批次20次，接待200人。

2024年公务接待费预算减少的主要原因为2024年公务接待次数少，支出金额少，根据中央八项规定要求逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

拖顶乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元。较上年减少0.3万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。县级财政要求，县级压缩公车运维费预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

拖顶乡人民政府2024年机关运行经费安排158.04万元，2023年机关运行经费安排130.56万元，与上年对比增加27.48万元，上升21.05%，主要原因为2024年公用经费有所增加及人员变动，2024年度比以往年度多预算了农村生活垃圾和污水处理经费25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，拖顶乡人民政府资产总额6021.45万元，其中，流动资产1236.05万元，固定资产3553.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1231.68万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53342203000400111

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