中国共产党德钦县委员会办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.及时传达学习贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实。

2.落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委、州委和县委重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州委全会、州委常委会、州委专题会议和县委全会、县委常委会、县委专题会议分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会办公室2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2018年度收入合计1141.01万元。其中：财政拨款收入1141.01万元，占总收入的100%。

基本支出：2018年与2017年对比增加了54.51万元,提高了5.9%，主要原因为人员变动和工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为823.65万元，占基本支出的84.13％，与上年对比提高了8.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为155.31万元，占基本支出15.87％，与上年对比减少了8.87%。项目支出：2018年度用于专项业务工作的经费支出68.74万元。与上年对比减少了3.58万元,增加了6.94%，主要原因是2017年项目经费有结余且2018年项目经费支出多。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2018年度支出合计1047.71万元。其中：基本支出978.96万元，占总支出的93.44％；项目支出68.74万元，占总支出的66.56％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出978.96万元。

2018年与2017年对比增加了54.51万元,提高了5.9%，主要原因为人员变动和工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为823.65万元，占基本支出的84.13％，与上年对比提高了8.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为155.31万元，占基本支出15.87％，与上年对比减少了8.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出68.74万元。与上年对比减少了3.58万元,增加了6.94%，主要原因是2017年项目经费有结余且2018年项目经费支出多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1047.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了58.97万元,主要原因是2018年人员变动、工资增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出863.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；

2、社会保障和就业支出84.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出48.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出50.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.2万元，支出决算为54.13万元，完成预算的79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为49.37万元，完成预算的78.37%；公务接待费支出决算为4.46万元，完成预算的85.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际出差次数和接待量小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少13.81万元，下降20.32%。其中：公务用车购置及运行费支出减少13.49万元，下降21.83%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照八不准要求，厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出49.67万元，占91.76%；公务接待费支出4.46万元，占8.24%。具体情况如下：

1. 没有因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.67万元。其中：

公务用车运行维护支出49.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.46万元。其中：

国内接待费支出4.46万元.共安排国内公务接待,70批次，接待人次1105人。主要用于上级单位对我办公室的工作指导和上级部门来德钦视察调研发生的接待支出等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室2018年机关运行经费支出155.31万元，与上年对比减少了73.43万元,减少了32%，主要原因是因工作量变化，差旅费和三公经费支出相应变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额537.12万元，其中，流动资产144.58万元，固定资产392.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.23万元，其中固定资产增加96.3万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

中国共产党德钦县委员会办公室

2019年8月20日

附件3.县委办2018年度部门决算.xls