中国共产党德钦县委员会2019年部门预算编制说明
目录:
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作,负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
(二)机构设置情况
中国共产党德钦县委员会办公室隶属行政机关,下设6个内部科室办公室,分别为机要室、督查室、两中心、信息室、保密室、财务室等。
(三)重点工作概述
1.及时传达学习贯彻党中央、国务院,省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署,推进县委、县政府各项决策部署全面落实。
2.贯彻党中央、国务院,省委、州委和县委重大决策部署,认真制定贯彻落实的工作方案,明确负责领导、工作时限、工作要求,层层落实目标任务,针对各项任务采取强有力的措施。贯彻省委、州委和县委重大决策部署不到位,被省委、州委、县委通报批评或责令整改。
3.认真完成州委全会、州委常委会、州委专题会议和县委全会、县委常委会、县委专题会议分解立项督查任务.
4.密切配合,按时按质完成县委、县政府部署的各项工作任务.
5.认真办理省委、州委和县委领导批办、交办的事项.
6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务,根据县委下发的立项督查通知,完成好各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制31人(含行政工勤编制6人)。在职实有29人(含行政工勤人员5人),其中: 财政全供养 29人。
离退休人员 15人,其中: 退休 15人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入858.04万元,其中:一般公共预算858.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入976.68万元,其中:本年收入858.04万元,上年结转收入118.64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款858.04万元(本级财力858.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 858.04万元。本级财力安排支出 858.04万元,其中,基本支出793.04万元,项目支出65万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:
1.基本支出793.04万元
2013101-行政运行603.59万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.66万元;2082701 财政对失业保险基金的补助0.64万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元;2082703财政对生育保险基金的补助0.84万元;2101101行政单位医疗31.47万元;2101103公务员医疗补助17.98万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元;2210201住房公积金 53.95万元。
2.2013101项目支出55万元(包括保密工作经费5万元,党建工作经费30万元,关工委及机要经费5万元,密码工作经费5万元,督查经费10万元,),2013102项目支出10万元(电子政务网络维护费10万元)
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出793.04万元,项目支出65万元)。
1、工资性支出5719698元。(基本工资1001976.00元,津补贴4460784.00元,13个月奖金83498.00元,其他工资福利支出173440.00元)。
2、社会保障缴费支出1355002.18元,(基本医疗保险314689.2元,公务员医疗保险179822.4元,工伤保险4183.06元,生育保险8366.12元,大病保险4950.00元,失业保险6379.8元,养老保险836611.6元)。
3、商品和服务支出295551.2元,(包干经费203000.00元,工会经费 89911.2元,福利费2640.00元)。
4、对个人和家庭补助支出 560107.2元,(体检费16500.00元、住房公积金539467.2元,遗属补助4140.00元)。
(二)、项目经费 650000.00 元。
1、项目经费包括:保密工作经费5万元,党建工作经费30万元,关工委及机要经费5万元,密码工作经费5万元,督查经费10万元,电子政务网络维护费10万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位没有预算省对下专项转移支付项目
(二)与中央配套事项
没有与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助事项要说明的。
六、政府采购预算情况
没有政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财务总收支858.04万元,其中:一般公共预算858.04万元,上年度为747.77 万元,比上年度增加110.27万元,增加14.75%。
基本支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出预算变动原因是2019年有人员变动和增资,所以与2018年不一样。
八、项目支出预算变动的主要原因
相比与2018年,2019年项目预算中减少了培训费5万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排
2019年人员经费预算为763.48万元,公共经费预算为94.56万元。2018年人员经费为650.22万元,公共经费为97.55万元。与上年相比人员经费增加113.26万元,增加17.42%。公共经费减少2.99万元,减少3.07%。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效目标
1、贯彻党中央、国务院,省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署,推进县委、县政府各项决策部署全面落实。
2.落实省委、州委和县委重大决策部署,认真制定贯彻落实的工作方案,明确负责领导、工作时限、工作要求,层层落实目标任务,针对各项任务采取强有力的措施。
3.完成州委全会、州委常委会、州委专题会议和县委全会、县委常委会、县委专题会议分解立项督查任务.
4.完成县委、县政府部署的各项工作任务.
5.办理省委、州委和县委领导批办、交办的事项.
6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务,根据县委下发的立项督查通知,完成好各项工作任务。
(五)“三公”经费预算情况
1、2019年“三公”经费预算12.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费7.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元)。2018年“三公”经费12.75万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5.25万元,公务用车购置及运行费7.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元)。
2、“三公”经费2019年与2018年相比减少0.25万元,下降3.8%。其中公务接待费比上年减少0.25万元,下降3.8%。原因是今年在职实有人员比上年少,公务接待费根据人员情况预算故减少。