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中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县纪律检查委员会概况

一、主要职能

2、 部门基本情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

3、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实践行“两个维护”

在学思践悟中坚定正确方向。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“五个第一”机制，县纪委理论学习中心组集中学习14次、召开县纪委常委会议25次，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，结合职责研究具体落实措施，切实把思想和行动统一到党中央的重大决策部署和中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委的工作要求上来。扎实开展反分裂反渗透专题学习，严明政治纪律，严格落实民族宗教政策和反分裂反渗透斗争纪律，加强思想引导、行为约束和监督执纪，召开反分裂反渗透专题学习会2次，党支部开展反分裂反渗透主题联建研讨活动2次，进一步引导纪检监察干部筑牢反分裂反渗透思想防线。认真贯彻落实“四联四创”机制，安排29名领导干部一对一结对僧尼，完成两轮走访工作，实时掌握结对僧尼动态，通过电话微信等方式联系102次，送出慰问品共计12700元，为构建和谐、平安德钦贡献了一份力量。认真组织开展党史学习教育，认真组织学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，收到并解决群众诉求14条，切实把学习成效转化为解决群众困难事、烦心事的工作动力和成效，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

在践行“两个维护”中强化政治监督。贯通把握纪检监察机关初心使命与新时代职责使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持把“两个维护”贯穿工作全过程。深入贯彻落实习近平总书记关于换届工作的重要指示精神，认真开展换届纪律监督。开展村（社区）两委换届候选人资格联审826人，回复县乡村换届党风廉政意见113人，回复“两代表一委员”党风廉政意见300人。围绕党中央决策部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、爱国卫生运动、文明城市创建、维护稳定、农村乱占耕地建房、历史文化遗产保护、长江禁捕渔、重大项目落地等10个方面工作内容开展监督检查，共发现问题102个。配合县委做好中央第十巡视组巡视云南省反馈意见整改工作，实行整改事项销号等制度，层层压实巡视整改政治责任，推动巡视成果转化。

2.持之以恒落实中央八项规定精神，打好纠治“四风”持久战

巩固拓展落实中央八项规定精神成果。加大落实中央八项规定及其实施细则精神力度，紧盯重要节点，加大节假日期间监督检查力度，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。年内，发布节日廉政提醒信息3条，以“推磨式”、“飞行点穴式”的形式对34个县直部门、6个乡（镇）开展全方位的监督检查，监督检查中共发现问题100个，线索2条。严肃查处公款私用、公车私用、公款报销接待烟酒等违反中央八项规定精神的典型案件8件8人。

严肃干部纪律加强作风建设。加强和改进干部纪律和工作作风，协助县委下发进一步严肃干部纪律加强作风建设的通知，并提出“六抓牢六反对六争做”要求，要求各级各部门开展六项纪律和机关制度大学习的自查自纠，进一步压实各级党委(党组)主体责任。充分发挥纪委监委对干部纪律和作风建设的监督作用，开展六项纪律和机关制度执行情况大抽查和学习成效大测试，在大抽查中发现问题131个。创新性依托微信公众平台“梅里清廉”开展六项纪律和机关制度学习线上测试，目前已开展测试14次，覆盖全县96个县直部门、乡镇、企事业单位及下属站所，参加人数达2.84万人次，知识测试取得明显成效。

3.坚决落实以人民为中心的发展思想，大力整治损害群众利益突出问题

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强对“四个不摘”、健全防止返贫动态监测和帮扶、“两不愁三保障”成果巩固、易地扶贫搬迁后续扶持等方面的监督。制定下发《关于开展专项监督促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，4名县纪委常委下沉2个乡（镇）、9个村开展“蹲点式”监督检查，发现问题28条，已及时反馈并督促限期整改。畅通信访举报渠道，共受理涉农信访举报6件，其中检举控告2件，业务范围外4件。

开展全县粮食购销领域腐败问题专项整治。制定下发《关于开展全县粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》，成立专项整治工作协调小组，成立纪审联动工作小组。召集协调小组成员单位召开工作推进会两次，督促责任部门自查人责粮库相关问题18个，及时交办相关纪检组督办整改。

严厉整治群众身边腐败和作风问题。开展群众身边腐败和不正之风专项整治，制定下发《深入开展整治群众身边腐败和不正之风的实施方案》。围绕乡村振兴、教育领域、卫生领域、住房领域等12个项目开展专项治理。立足专责监督职责，成立4个监督检查组，对县乡村振兴局、发改局、住建局等32个县直机关开展整治群众身边腐败和不正之风情况监督检查，以整治工作成效赢得人民群众的信任和支持。2021年，全县纪检监察机关查处群众身边腐败和作风问题5个，处理5人。

落实政法队伍教育整顿问题线索专责任务。发挥好协同责任，配合抓好政法队伍教育整顿，组织开展政法系统警示教育报告2次，大力宣传“自查从宽、被查从严”政策，推动政法队伍教育整顿走深走实；统一协调县政法各单位、各乡镇配合做好举报线索收集、问题线索处置办理、问题线索数据统计分析等工作。全年处置政法系统问题线索5件，均已办结，立案2件，给予党政纪处分2人。

深化实践“四下基层”，开展“四访活动”。深入基层一线，察民情、解民忧、办实事，用心用情用力解决好群众反映的合理诉求。制定下发《德钦县纪检监察机关传承“四下基层”深入开展“入户走访”活动的工作方案》，成立4个“入户走访”工作组，深入升平镇、云岭乡、燕门乡、霞若乡、拖顶乡5个乡镇及辖区内24个行政村（社区）开展监督检查，“入户走访”46户。共收集到问题（诉求）共34条，意见建议16条。

4.全面贯彻巡察工作方针，扎实履行政治巡察职能责任

深化政治巡视巡察，突出发现问题形成震慑。深入贯彻巡视巡察工作方针，把准政治巡察定位，健全体制机制，制定下发《中共德钦县委2021年巡察工作要点》、《县委巡察综合协调组工作制度》、《中共德钦县委巡察工作抽调人员管理办法》等规定。践行“从业务上发现问题、从政治上反映问题”的宗旨，紧紧围绕“三个聚焦”内容，将整治群众身边腐败和不正之风、加强对“一把手”和领导班子监督意见等新部署新要求纳入巡察监督内容，组织开展两轮巡察和涉粮购销领域专项巡察。十二届县委第十三轮巡察共发现问题48条，立行立改31条，移交问题线索7件。十三届县委第一轮巡察共发现问题57条，立行立改问题5条，移交问题线索8件；涉粮购销领域专项巡察共发现问题9条，移交问题线索2件，充分发挥了巡察“利剑”和“震慑”作用。

做实巡察整改“后半篇”文章。强化巡察整改工作，贯彻“巡视发现问题不整改，比起不巡视的效果还要坏”的精神，多措并举压实整改责任。按照从严巡察、从实整改工作要求,进一步夯实被巡察党组织巡察整改的主体责任和主要负责人整改第一责任人的责任，对巡察发现的问题，要求被巡察单位建立问题清单、责任清单、整改清单，逐项解决，逐一销号，确保整改任务落实不悬空、见实效。组织卫生系统被巡察3个站所、8个乡镇卫生院召开巡察集中反馈会，对巡察发现的典型的共性问题和突出的个性问题进行深刻剖析，要求各单位对照问题，举一反三，抓好整改。对11个县直部门、37个村（社区）党组织及2个乡党委及1个系统开展回访督查，对期限内未完成整改的1个村党组织、3个卫生院粘贴巡察未整改到位情况公示牌，截至目前，1个村党组织已完成整改并摘牌，3个卫生院正在进一步落实再整改工作。

5.压实全面从严治党政治责任，精准有力监督执纪问责

推动落实全面从严治党责任。扭住主体责任这个“牛鼻子”，强化协助职责、监督责任、推动作用，加强对主体责任落实情况的监督检查。压紧压实各级党委（党组）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”。制定下发2021年德钦县领导班子落实党风廉政建设工作责任清单，严格落实党风廉政建设主体责任全覆盖谈话制度，督促各级党委党组自上而下开展党风廉政建设主体责任全覆盖谈话2918人次，全县12个派驻纪检组与联系部门领导班子开展廉政提醒谈话191人次。

加强对“一把手”和领导班子监督。采取个别谈心谈话、集体约谈，参加民主生活会、党委党组会议等方式，深入了解“一把手”和领导班子践行“两个维护”、执行民主集中制、廉洁自律等情况，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、红脸出汗。建立领导干部廉政档案，及时、全面、准确掌握各级领导干部遵守中央八项规定及其实施细则精神和党的“六项纪律”等情况，加强对领导干部的经常性监督。完善党风廉政意见回复工作，将监督成果运用到党风廉政意见回复中，把好选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，全年开展廉政审核5127人次。

精准运用“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，坚持实事求是、综合考量、程序正义，准确妥善运用“四种形态”，稳慎积极做好“四种形态”转化，让“红红脸、出出汗”成为常态，党纪处分、组织调整成为管党治党的重要手段，实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一。2021年，全县纪检监察机关运用“四种形态”处理130人次，同比增长46.07%，“四种形态”处置人数分别占51.54%、30.76%、13.08%、4.62%。

6.切实深化反腐败斗争，坚定不移一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

保持惩治腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查，对党的十八大后不收敛不收手，特别是十九大后仍然不知止、胆大妄为的，发现一起查处一起。2021年，受理信访举报63件，同比增长18.8%；立案40件，同比上升5.26%；给予党纪政务处分58人，同比上升176.2%。组建专业留置陪护队伍，采取留置措施3人，其中移送司法机关审查起诉2人。把安全作为审查调查的“第一工程”和“生命线”，抓好“走读式”谈话安全，实现全年案件查办无事故。

常态化开展警示教育。把强化纪法教育、营造全面从严治党良好氛围贯穿工作始终，对全县280名新提拔交流干部开展集体任前廉政谈话，促使党员干部受警醒、明底线、知敬畏、守纪律。全面启动“清廉德钦”建设，全方位、多层次推进廉政文化教育，促进党风政风和社会民风持续好转。积极运用“梅里清廉”微信公众号推送廉政宣传文章，创新性推出“线下督学，众话清廉”系列短视频，已拍摄微视频两期。采取“先曝光、后核查、再处理”的方式，全年通过“梅里清廉”公众号共曝光6起16人党员和公职人员酒后驾车、赌博等违纪违法案例，用身边事教育身边人，营造遵纪、守法、立德、尽责的良好氛围。

7.从严从实加强自我约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军

圆满完成纪委班子换届工作，扎实推进纪检监察干部队伍队伍建设。按程序按步骤扎实推进换届工作，强化与县委组织部门的联系和协调，及早酝酿县纪委班子成员候选人，顺利选举产生新一届纪委班子。推荐提拔使用乡科级干部2人，晋升职级14人，新招录公务员19人，干部队伍结构不断优化，县纪委监委和巡察机构空编率由29.7%降至8.3%。加强全员培训，举办业务培训3期，轮训干部355人次，强化实践锻炼，抽调4名干部参加巡察工作，选派3人到省、州纪委跟班学习，组织11名干部参加上级各类培训。

加强执纪执法监督约束，以自我监督永葆纪检监察干部队伍干净本色。制定出台《德钦县纪委监委公务员平时考核工作方案》、《德钦县纪委监委纪检监察干部监督工作实施细则》、《纪检监察干部廉政谈话方案》等制度规定，强化工作纪律，健全监督制度，压实工作责任。结合反分裂反渗透工作对77名纪检监察干部开展家访活动，强化纪检监察干部政治坚定性和政治敏锐性的同时，督促干部职工注重良好家风营造，自觉净化“生活圈”，筑牢廉洁防线。建立健全全县91名纪检监察干部廉政档案，对干部队伍多角度精准“画像”，为做实做细自我监督夯实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年年底本单位在职人员77人，退休返在职人员9人（工勤1人），其中：行政编制80人，，机关工勤5人。本年度人员变动情况为：新招录19名公务员，从其他部门调入5名人员。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                                                                                                                                                           （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度收入合计1,998.92万元。其中：财政拨款收入1,998.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入支出预算执行情况为执行了预算的100%。2021年年初预算收入数为15914914.78元，2021年末决算收入数为1,998.92万元，较2020年增加455.8万元，增加29.54%，原因是：2021年有人员调入和新招录，总新增27人次，工资福利支出增加，2021预算是以2020年11月工资来预算，所以有差额；五险收入支出与预算存在差异最初是因为年初预算数和实际五险基数核定存在差异，养老缴费基数变化、人员变动五险追加导致的差异。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度支出合计2,204.20万元。其中：基本支出2,014.61万元，占总支出的91.40%；项目支出189.60万元，占总支出的8.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了783.75万元，增加55.18%，主要原因分析是2021年有人员调入和新招录，总新增27人次，工资福利、五险一金支出增加；同时，新增办公用品以及2辆公车采购，导致支出增加数较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,014.61万元。与上年对比增加了658.58万元，增加48.57%，主要原因是因为2021年有人员调入和新招录，总新增27人次，工资福利、五险一金、办公设备购置费支出增加，同时采购了2辆公务用车使总体支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,792.77万元，占基本支出的88.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221.83万元，占基本支出的11.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.60万元。与上年对比增加了125.18万元，增加194.32%。主要原因是2020年项目支出仅为行政运行支出，而2021年除行政运行支出外，新增大案要案查处费用支出12.63万元和其他纪检监察事务支出79.89万元，同比增加100%。

2021年总共预算了1个基本项目，巡察经费230000元。2021年巡察经费，目标1：开展2次巡察，目标2：设立并公开4部巡察电话。主要设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。绩效指标中成本指标问题最大，年初设立的成本指标为230000元，目标完成情况为完成了26.78%。整体支出绩效目标实现情况为：工资福利支出绩效完成率为100%，日常公用经费支出绩效完成率为98%，项目经费支出绩效完成率为23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,204.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加555.86万元，增加了33.72%，主要原因是2021年人员新招录和调入使人员增多，从而人员经费支出增加，使社会保障和就业支出增加；同时，住房公积金增加导致住房保障支出也有大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,794.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于主要用于支付工资福利支出的基本工资和津贴补贴；商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助的生活补助医疗费补助，资本性支出的办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出128.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政单位医疗以及公务员医疗补助、大病保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出106.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金费用的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.34万元，支出决算为82.65万元，完成预算的95.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81.57万元，完成预算的96.49%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因委机关按照上级要求，严格控制三公经费支出，做到能少支出尽量减少支出，严控经费支出审核工作，压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加66.29万元，增长405.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加67.02万元，增长460.87%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降40.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年新购置两辆执法执勤车，新车装饰支出和工本费增加，因出差次数的增多，增加了车辆燃油费和洗车费的支出，因本单位公车43%为老旧车，车辆维修经费逐年增加，所以增加了车辆维修费支出。公务接待费支出减少的原因是2021年严格按照接待管理办法执行，接待批次和人数较2020年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81.57万元，占98.69%；公务接待费支出1.08万元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.57万元。其中：

公务用车购置支出54.38万元，购置车辆2辆。因本单位公车43%为老旧车，车辆维修经费逐年增加，因此新购入两辆公务用车。

公务用车运行维护支出27.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执法办案、巡察、行政执法监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州纪委和州委巡察办到县纪委调研和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出221.83万元，与上年对比增加了60.46万元，增加了37.47%，主要原因分析2021年因本单位公车43%为老旧车，车辆维修经费逐年增加，因此新购入两辆公务用车，新车装饰支出和工本费增加，因出差次数的增多，增加了车辆燃油费和洗车费的支出；部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、福利费、维修维护费、办公费、办公设备购置费、电费、水费、公务用车运行维护费、接待费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县纪律检查委员会部门资产总额219.70万元，其中，流动资产27.57万元，固定资产192.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.47万元，其中固定资产增加84.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.32万元，其中：政府采购货物支出95.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2021年总共预算了1个基本项目，巡察经费230000元。2021年巡察经费，目标1：开展2次巡察，目标2：设立并公开4部巡察电话。主要设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。绩效指标中成本指标问题最大，年初设立的成本指标为230000元，目标完成情况为完成了23%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

整体支出绩效目标实现情况为：工资福利支出绩效完成率为100%，日常公用经费支出绩效完成率为98%，项目经费支出绩效完成率为23%。

存在的问题为：1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。5、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用预算执行及绩效管理中存在的问题是：预算执行力度要加强，绩效管理机制没有建立健全。原因是对资金预算和规划重视不够。

改进措施：1、强化预算执行力，提高预算完成率，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，业务部门应该加强与财务部门的沟通协调及时纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用使用效益。2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。4、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。5、加强结果运用。在绩效评价结束后，一定要按照绩效制度的规定，对绩效评价的结果进行运用，使绩效制度朝良性循环方向发展。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有情况说明里没有介绍，单位认为需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200122201111