政府信息公开
| 中国共产党德钦县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 围绕县委工作，设立部门绩效目标，坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。加大督查力度，提高县委决策的执行力。加大对政策的研究学习及实地调研。立足防范教育，机要保密及密码工作安全畅通。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。切实做好关心下一代工作。认真做好国家安全工作。加强帮助指导，支持结对村开展工作。坚持廉洁自律，加强党建工作。做好“两中心”相关工作。 | |
| （三）部门整体收支情况 | 单位年初预算收入896.8万元，决算数为1074.66万元。单位年初预算支出896.8万元，决算支出1137.72万元。年初预算收入完成率为100%。本年年初预算支出896.8万元，决算支出1137.72万元，年初预算支出完成率为100%。本年收入决算数为1074.66万元，支出决算数为1137.72万元，年末没有结转结余，收支完成率为100%。 上年年初预算收入957.37元，收入决算数为1085万元,本年收入决算数比上年减少10.34万元，减少0.9%。原因为单位人员较上年少，人员工资福利费用相应减少。 | |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | |
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 1、本年“三公”经费总额36.65万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.42万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用0.23万元。 “三公”经费年初预算数为65万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用5万元。 2、本年支出与年初预算数相比，公务用车运行维护费减少23.58万元，减少39.3% ，公务接待费用减少4.77万元，减少95.4%，因公出国（境）费用与公务用车购置与保护年初预算数一致。 3、上年“三公”经费总额38.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.64万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用1.86万元。 4、本年支出与上年决算数相比，“三公”经费减少1.85万元，减少4.8%。公务用车运行维护费减少0.22万元，减少0.59% ，公务接待费用减少1.63万元，减少87.61%，因公出国（境）费用与公务用车购置费与上年数据一致。 5、无公务用车购置情况，公务用车车编5辆，公务用车保有量5辆,(其中单位其他用车1辆，为县委书记用车，其未享受公务交通补贴，故保留专车。) 6、无因公出国（境）团组数及人数。公务接待2批次，人数14人。 7、“三公”经费较本年预算、上年决算均出现减少，主要原因是本年度单位严格执行公务接待制度及相关规定，不断较少接待支出，做到只减不增。 | |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 |
| （二）自评组织过程 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| 根据我单位年初工作规划和重点性工作，对单位各项经费进行绩效自评。评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为时间段为2021年。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。 | |
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题：1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 整改情况：1、强化预算执行，提高预算完成率。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 | |
| 五、绩效自评结果应用 | 1、加强单位各项资金的使用管理，单位资金使用更加合理。 2、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 3、财政供养人员控制在编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 | |
| 六、主要经验及做法 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | |
| 七、其他需说明的情况 | 由于各项条件的制约，单位绩效管理还存在各种问题。 | |
20220616083546741_关工委及机要室专项经费.xls
20220616083511819_县委督查专项经费.xls
20220616083532158_党建工作专项经费.xls
20220616083601981_县委政策研究经费.xls
20220616083615719_保密工作专项经费.xls
20220616083629730_密码工作专项经费.xls
20220616083644254_德钦县关心下一代工作委员会五老工作补贴经费.xls
20220616083710546_党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费.xls
20220616083656485_县委“两中心”工作经费.xls
滇公网安备53342202000010号