监督索引号53342200336100201000

 德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

保健与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

（1）孕产妇健康管理工作

1、孕产妇健康管理工作。

2024年1-12月份，全县活产396人，产妇389人，孕产妇早孕建册人数340人，早孕建册率为87.40%；产前检查人数386人，产前检查率为97.47%；产前检查大于5次及以上340人，5次以上产前检查率为85.85%；孕产妇系统管理333人，系统管理（健康管理）率为84.09%，与任务数有所差距。高危孕产妇人数92人，高危孕产妇管理92人。并对2名危重孕产妇进行了救助工作，救助资金共计78269.81元。

2、出生医学证明管理工作。

按照省级关于开展出生医学证明规范管理专项行动有关文件的通知，局组织开展专项行动督查两次，进一步加强出生医学证明规范管理。与公安部门密切配合，落实实名制登记制度，坚持出生医学证明落户，提高出生医学证明发放率和管理率，截止目前为止共办理出生医学证明127人，其中医疗机构内首次签发102人，医疗机构外首次签发1人；医疗机构内换发11人，补发9人。医疗机构外换发1人，补发3人；废证1张（打印机故障），废证率0.78%，达到≦1%的控制指标。

3、关爱妇女儿童健康行动。

2024年1-12月，全县活产396人，产妇389人，其中双胎9例，死胎死产2例；5岁以下儿童死亡数为2人，死亡率5.05‰，婴儿死亡1人，死亡率2.53‰，均达标。

（二）儿童健康管理工作

7岁以下儿童数3208人，5岁以下儿童数2305人，3岁以下儿童数1343人；新生儿访视377人，新生儿访视率为95.20%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数3625人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率100%，达到指标90%，6岁儿童检查人数702人，6岁儿童视力不良检出人数177人，6岁儿童视力不良检出率25.73%。  

全县助产机构内住院分娩62人，其中云南户籍23人，非云南户籍39人。新生儿疾病筛查56人，疾病筛查率90.32%；新生儿听力筛查62人，筛查率为100%。新生儿先心病筛查56人，筛查率90.32%。儿童孤独症筛查3207人，筛查率94.71％，达到90%任务数。

(三)农村妇女宫颈癌筛查工作

宫颈癌免费筛查2078人，自费筛查60人，合计2138。乳腺癌免费筛查2080人，均达到任务数。其中宫颈癌细胞学检查异常人数195人，HPV高危型阳性人数218人，进一步阴道镜检查后异常及可疑取活检人数16人，结果回报宫颈癌前病变人数11人，宫颈浸润癌人数0人；妇女常见病检查中，检出滴虫性阴道炎1201人，细菌性阴道炎286人，外阴阴道假丝酵母菌性阴道炎56人，宫颈炎206人。乳腺癌筛查中检出各种疾病人数137人,其中乳腺包块BI-RADS分类3类的40人，BI-RADS分类4类的18人，其中8人已至上级医院诊治并进行手术治疗。

（四）免费孕前优生健康检查和增补叶酸工作

2024年，免费孕前优生健康检查582人（任务数为248人），开展增补叶酸预防神经管缺陷，共发放叶酸528人份（任务数为500人），均超额完成任务指标。不断完善县、乡、村三级药具管理服务网络，专兼职人员发放，负责登记管理，同时又在县城内各医疗单位，升平镇阿敦子社区、升平镇便民服务中心、县机关事务管理便民中心、部分超市设立发放点，方便群众。

（五）计划生育节育手术及随访工作  

全年共计手术73人，其中取皮埋3人，放环21例，取环45例，药流4人，无一例手术事故和手术并发症发生。

（六）消除母婴传播工作

1. 个案管理情况

2024年艾滋病阳性孕产妇2人，其中1人已分娩，母儿均接受抗病毒治疗，未发生艾滋病母婴传播；1人待产，专案管理中。

2024年在管梅毒感染孕产妇28人，已分娩梅毒产妇治疗管理20人，梅毒产妇治疗管理率100%，规范治疗20人，规范治疗率100%,其中梅毒产妇分娩儿童7人已结案；8人待产，专案管理中。

2024年分娩乙肝产妇3人，活产3人，乙肝免疫球蛋白注射儿童3人，乙肝免疫球蛋白及时接种率100%，23年我辖区分娩乙肝感染产妇3人，分娩的3名儿童均完成随访工作，母婴阻断成功；外地州分娩转介11人，其中8人已经完成随访工作，母婴阻断成功，剩余3人随访中。

2. 住院分娩情况

辖区2024年度产妇：63人，孕期三病检测63人，检测率100%，孕早期HIV、梅毒和乙肝检测53人，HIV、梅毒和乙肝早检率均为84.13%；活产数：62人，死胎死产1例，住院分娩率100%；其中HIV分娩：0例；梅毒分娩：2例；乙肝分娩：3例。

3.  婚前检查情况

全县婚姻登记人数484人，婚前医学检查436人次，婚检率为90.08%，检出患病47人，其中查出HIV：3例（男：2，女：1例）；梅毒：6例（男3，女3）。

4. 孕妇检测情况

2024年度辖区孕产妇建册人数：204人，孕早期检测人数：166人，早检率81.37%；其中HIV：1例，已被专案管理梅毒：6例，已被专案管理，乙肝：11例。

（七）实施贫困地区儿童营养改善项目

实施贫困地区儿童营养改善项目，应发放营养包人次数640，实际发放营养包人次数621，发放率97.03%，达到任务数90%，有效服用率99.83%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、收费室、药房室、诊断室、治疗室、手术室、妇检室、儿童体检室、财务科、化验室、信息统计室、药具室、B超室、感控办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计11147053.08元。其中：财政拨款收入10600401.15元，占总收入的95.1%；无上级补助收入；事业收入507221.4元（无教育收费），占总收入的4.55%；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入39430.53元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计减少613082.31元，下降5.21%。其中：财政拨款收入减少526245.21元，下降4.73%；主要原因是：项目资金减少。无上级补助收入；事业收入减少95971.93元，下降15.91%；主要原因是：门诊病人较上年减少，收入减少。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加9134.83元，增长30.15%。主要原因为本年收到爱国卫生专项资金。

二、支出决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计11185883.53元。其中：基本支出9774954.82元，占总支出的87.39％；项目支出1410928.71元，占总支出的12.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少581350.18元，下降4.94%。其中：基本支出减少601572.47元，下降5.8%；主要原因为2023年涉及补发工资。项目支出增加20222.29元，增长1.45%；主要原因是增加了“两癌”筛查资金。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出9774954.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8920030.42元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854924.4元，占基本支出的8.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1410928.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费1057186元，主要用于支付从事基本公共卫生服务工作的编外人员工资；用于开展基本公共卫生服务所需各项费用。

重大公共卫生服务项目经费46900元，主要用于支付从事重大公共卫生服务工作的编外人员工资；用于购置重大公共卫生服务相关宣传品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10600401.15元,占本年支出合计的94.77%。与上年相比减少526245.21元，下降4.73%,主要原因是人员经费减少。完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出925854.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。较上年相比减少163284.5元，职工中有调入调出人员，工资变化。完成年初预算的100.77%，主要用于缴纳职工五险，造成预决算差异的主要原因是：职工五险增加。

9.卫生健康（类）支出9533715.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。较上年相比减少372662.44元，本年人员经费收入较上年少。完成年初预算的125.35%。主要用于支出职工工资福利，支出编外人员劳务费，基本公共卫生服务项目相关费用，及办公费，造成预决算差异的主要原因是：项目无法在年初预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出726313.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。较上年减少45403.24元，原因为本年职工有调入调出人员，公积金变动。完成年初预算的99.85%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：本年职工有调入调出人员，公积金变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，决算为29040元，完成年初预算的92.19%；支出决算较上年减少10045.91元，下降25.7%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28500元，决算为28500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.14%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为540元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.86%，完成年初预算的18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10585.91元，下降27.08%；公务接待费支出决算较上年增加540元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算540元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加540元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，支出决算为29040元，完成年初预算的92.19%，支出决算较上年减少10045.91元，下降25.7%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为28500元，决算为28500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为540元，完成年初预算的18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10585.91元，下降27.08%；公务接待费支出决算增加540元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算540元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加540元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，压缩非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健相关工作，产生的接待批次1次及4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4784807.42元，其中，流动资产414,235.02元，固定资产4,198,350.32元（净值），对外投资及有价证券XX0元，在建工程0元，无形资产172222.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502136.23元，其中固定资产增加411703.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额118630元，其中：政府采购货物支出90570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28060元。授予中小企业合同金额37730元，其中：授予小微企业合同金额29580元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342200336100201111