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德钦县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股。

所属单位6个，分别是：

1.德钦县劳动就业服务局

2.德钦县新型农村社会养老保险中心

3.德钦县人力资源市场中心

4.德钦县劳务输出服务中心

5.德钦县劳动人事争议仲裁院

6.德钦县社会保险事业管理局

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县人力资源和社会保障局

纳入德钦县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门6个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由德钦县人力资源和社会保障局进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1390人（离休0人，退休1390人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）促进高质量充分就业，确保就业局势总体稳定

1.构建高质量充分就业工作体系

2024年度实现城镇新增就业611人，完成年度目标任务600人的101%；累计为55家企业发放稳岗补贴168037.73元，发放技能提升补贴22人43000元。就业帮扶车间政策在册管理10个，总计吸纳460人，脱贫劳动力180人，易地搬迁50人。全县安置乡村公益性岗位13539人次，其中脱贫劳动力7206人次、易地搬迁人口3769人次，低收入人口2564人，确保就业困难人员实现月收入800元，总支付岗位补贴1083.12万元。全县劳动力转移就业22493人，完成年度目标任务2.1万人的107%，全县脱贫劳动力转移就业5762人，完成年度目标任务5000人的115%，其中省外转移就业267人，完成目标任务200人的133%。全县易地搬迁劳动力转移就业2196人完成目标任务1800人的122%，搬迁脱贫劳动力平均就业率达91%。 

2.实施“创业云南”建设三年行动

为鼓励和推动劳动者积极创业，以创业带动就业积极拓宽就地就近就业渠道，发放“贷免扶补”担保贷款74笔1717万元，发放创业小额担保贷款16笔443万元。整合力量开展技能培训74 期，累计培训 3714 人次。积极动员了全县30名产业工人参加迪庆州第二届职业技能大赛暨产业工人技能竞赛。

3.抓实重点群体就业工作

2024年离校未就业高校毕业生198人，就业服务率已达100%。鼓励企事业单位、社会团体开发见习岗位37个；2024年10月为引导高校毕业生等青年基层就业，按照“一村（社区）一人”的原则，已开发就业见习岗位23个，其中高校毕业生就业12人。全年共组织七批次“组织化”输送，共计输送347人，务工地点为丽江、山东、西藏、上海等地。搜集并发布上海方提供的岗位信息53家企业，260多个岗位。成功赴上海务工脱贫劳动力为8人，“上海嘉定—云南德钦2024年东西部协作和对口支援专场招聘会，初步达成就业意向22人。2024年，城镇失业人员再就业96人,完成年度目标任务80人的120%；就业困难人员实现就业85人，完成年度目标任务80人的106%；城镇零就业家庭保持动态清零；全县农村劳动力转移就业已转移就业22493人，完成总量稳定在2.1万人以上的目标任务。

4.实施技能提升促就业行动

截至目前开展各类培训 74 期，累计培训 3714 人次，完成目标任务的 123.8%。其中脱贫劳动力培训 2684 人次，完成目标任务 的 107.36%；开展补贴性培训 1940 人次，完成目标任务的 129.33%。

5.提升公共就业服务水平

2024年成功推送和评定州级“幸福里”社区和零工市场，有效解决企业用工需求与劳动力务工信息对接不畅等问题，共与37家本地企业完成劳务对接。在六乡两（镇）及易地搬迁点共组织18场现场招聘会，线上发布岗位信息72期，推荐岗位5695个，可吸纳就业人数29129人。确保有就业意愿的脱贫劳动力获得就业岗位推荐不低于3个。

（二）推进社会保障体系建设，织密扎牢社会保障安全网

1.社会保障水平稳步提高

全县基本养老保险参保人数共计38275人，其中机关事业单位养老保险3325人，企业职工养老保险5218人，城乡居民养老保险29732人；领取待遇人数11199人，其中机关事业单位养老保险1384人、企业职工养老保险560人、城乡居民养老保险9255人。全县工伤保险参保总数8895人，失业保险参保人数3940人。完成35人工伤认定，并及时兑现相应工伤待遇。

2.狠抓社保扩面提质增效

围绕当前社会保险扩面增效重点工作任务，以扩面提质为抓手，依托社保服务先锋队，开展“社保走基层 政策零距离”宣传活动，累计开展集中活动40余场，同时，通过数据找人等方式，精准引导重点人群参保，鼓励参保人员提高缴费档次。

（三）充分释放人才效能，为构建现代化产业体系提供人才支撑

1.加强专业技术人才队伍建设。

2024年成功引进了1名高层次人才；县级评审通过中小学教师系列初级职称15人、中级职称30人；林业系列初级职称4人；农业系列初级职称5人；文化系列初级职称1人；工程系列初级职称7人。推荐评审并获得中级职称18人，高级职称资格3人（“三区三州”定向县级2人）；事业单位管理岗位职员等级晋升2024年共3人晋升七级职员，9人晋升八级职员；选拔推荐优秀少数民族专业技术骨干3名到国内高校、科研院所和企事业单位，进行为期1年的特殊培养和实践学习；推荐申报基层专家工作站设站单位2个（德钦县人民医院，德钦县康邦油业责任有限公司），通过1个（德钦县康邦油业责任有限公司）。

2.全面推进技能人才队伍建设

一是积极推动人才培养工作。2024年通过机关事业工人技术等级考试且等级为高级工及以上的有 16 人，组织培训取得高级工以上技能等级证书 87 人次%。二是云南澜沧江物业服务有限公司组织开展了物业管理师高级工培训班，共 23 人取得物业管理师高级工。三是做好“雪域名匠”“首席技师”等高技能人才管理服务工作，新推荐了1名州级乡村工匠，并积极推动“梅里名匠”工作，为我县的产业发展挖掘和培养优秀本土人才。

3.人力资源服务产业工作

按照省、州要求，实施人力资源服务标准化建设和诚信建设行动，清理整顿人力资源市场秩序，引导标准化、规范化发展。加强了市场建设和管理，提高了市场的信息化和专业化水平。强化人力资源市场监管。

（四）深化事业单位人事管理制度改革

2024年事业单位公开招聘64人，其中招聘随军家属1人；优秀村（社区）干部1人；服务期满、考核合格且未落实工作单位的三支一扶人员1人，为卫生系统选拔7名素质高、能力强的人才。招聘1名大学生乡村医生。2024年共办理了271人流动工作，其中调出县外23人，县内流动240人（因机构改革人员分流208人，其他原因流动32人），州外调入县内7人，因机构改革州级分流县内1人。

（五）着力提高治理效能，努力构建和谐劳动关系

1.全力抓好根治欠薪工作

2024年共受理劳动仲裁申请8件，其中下裁决书2件，调解3件，撤诉1件，申请人缺席开庭1件，涉案金额45.52万元，正在受理1件。共受理举报投诉217件，结案213件，结案率98.15%。涉及农民工人数1206人，涉案金额数2013.598万元。共有55户缴存农民工工资保证金，退还11户保证金。2024年开展48户次实地检查和专项检查。发放《保障农民工工资支付条例》等宣传册共计238余份。向施工单位下发询问调查书25份、责令改正决定书10份、治欠函10份、拒不支付劳动报酬限期整改令1份。

2.合力构建和谐劳动关系

通过研究解决劳动关系领域重点难点问题，推动协调劳动关系三方机制、劳动合同制度、集体合同制度、企业民主管理制度、劳动争议调处机制的建立及和谐劳动关系创建活动的开展。加强依法用工的指导服务，规范企业用工管理，为清欠工作起到了很好的促进作用。截至目前全县180家用人单位合同签订率达100%以上。

（六）持之以恒推进行风建设，不断提升便民服务水平

贯彻落实全省人社系统基本公共服务标准规范，服务模式标准化建设。充分发挥政务服务公开网、“德钦就业”“德钦县劳务输出服务中心”人社政策宣传阵地建设。常态化开展“第一责任人下基层”工作，扎实推进“清廉人社”工作，持续加强人社系统行风建设，政务服务好评率稳定在98%以上。

（七）加强统筹协调，推进综合性工作

1.突出政治建设，强化思想引领

2024年局班子认真落实第一议题，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大全会内容，始终坚持以人民为中心的发展理念，在具体的工作实践中树牢服务意识，从严抓好作风革命效能革命，用实际行动在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至目前，共组织召开党组会议10次，党组理论学习中心组10次，党风廉政学习会17次，支部党员大会6次，主题党日10次，支部书记专题党课3次。

2.突出党建引领，着力加强自身建设，推动人社事业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以开展好党纪学习教育为新的抓手，增强做好全局党建工作的责任感和使命感，推动党建工作与人社业务同频共振、同向发力、双融双促。深化党建引领行动，结合就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等中心工作，通过抓党建、带队伍、促业务，全力提升人社事业发展内生动力，丰富拓宽更加具有示范引领力、全县影响力的机关党建品牌内涵，全方位赋能人社事业迈向新的台阶。

3.抓实作风革命效能革命，从严落实党风廉政建设

2024年，局党组召开党风廉政建设工作专题会2次，召开干部职工大会对党风廉政建设工作进行安排部署2次，党组书记上廉政党课1次、党风廉政建设责任制谈话共32次、全年听取班子成员履行“一岗双责”汇报2次，班子成员听取分管领域落实党风廉政建设情况2次，签订党风廉政责任书14份，确保党风廉政建设主体责任逐一落实到位。加强内控管理和监督，认真排查岗位风险点，共排查梳理高等级廉政风险点48条，中等级廉政风险点49条，低等级廉政风险点7条，开展班子成员与股室人员的廉政风险防控提醒工作，加强对干部职工的党风廉政教育、纪律教育和警示教育工作，不断增强党员干部执行党风廉政建设责任制的思想自觉和行动自觉，营造风清气正的政治生态环境。

4.夯实理论武装，筑牢信仰之基，切实落实意识形态工作

严格执行《意识形态工作责任制和精神文明创建指标考评细则》要求，着力担负起意识形态工作主体责任。=持续深化网络阵地建设，实时监控舆情动态，主动对接县委网信办和地方媒体，加强网络监管和舆情应对，积极开展正面舆论引导，确保网络意识形态阵地不出问题。共开展“第一议题”学习共10次，中心组学习共10次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局2024年度收入合计39118514.69元。其中：财政拨款收入39118514.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1646472.20元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少1646472.20元，下降4.04%。主要原因是城乡居民县级配套资金和各项上级资金较上年有所减少，同时我单位牢牢树立过紧日子思想，厉行节约，严控经费支出。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局2024年度支出合计39127347.85元。其中：基本支出12856645.24元，占总支出的32.86％；项目支出26270702.61元，占总支出的67.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1656490.97元，下降4.06%。其中：基本支出减少196655.04元，下降1.51%；项目支出减少1459835.93元，下降5.26%。主要原因是一方面2024年财政拨款收入的减少导致本年支出较上年有所下降，另一方面我单位树立过紧日子思想，以俭促效，把有限的财政资金用在“保民生、保运转、促发展”的关键处。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12856645.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12182276.50元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674368.74元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26270702.61元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

工资软件维护项目经费50000元，人社局作为事业单位管理及事业单位人员工资福利政策落实的职能部门，通过该项目的实施，保障工资软件系统稳定运行，为工资福利发放、工资结构调整等业务提供技术支持；

2024年中央就业补助项目经费20000000元，主要用于职业技能提升培训、公益性岗位相关支出，实现城镇新增就业611人，完成年度目标任务600人的102%；城镇失业人员再就业96人，完成年度目标任务80人的120%；就业困难人员实现就业85人，完成年度目标任务80人的106%；城镇零就业家庭保持动态清零；农村劳动力转移培训1581人，完成年度目标任务3000人的52.7%；“贷免扶补”扶持创业76笔，完成年度目标任务75笔的101%；发放创业小额担保贷款16笔，完成年度目标任务15笔的106.6%。安置乡村公益性岗位13539人，确保就业困难人员实现月收入800元，减轻困难群众就业压力、拓宽就业创业渠道、促进就业创业，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；

事业部分单位考试招录项目经费150000元，主要用于组开展全县部分事业单位招聘考试中产生的面试考官及考务工作人员考务费、考试相关的办公用具购买和考官差旅费、食宿费及其他相关工作产生的费用；

2024年“三支一扶”计划第一批中央补助项目经费464400元，主要用于加强对“三支一扶“大学生的服务管理工作，提高”三支一扶“大学生生活保障，将此经费用于”三支一扶“人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出39118514.69元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1646472.20元，下降4.04%,完成年初预算的276.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出64294.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于职工体检费；造成预决算差异的主要原因是年初功能分类应该是2080101，在体检费后续凭证生成中，该费用功能分类归到了2013101，因此一般公共服务（类）年初无此项预算却产生了支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32680366.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%,完成年初预算的259.90%。主要用于本部门职能职责范围内的人员工资、办公费、差旅费、对个人和家庭的补助、就业创业相关、三支一扶专项计划等支出。；造成预决算差异的主要原因是年初预算中不纳入上级补助（上级补助在财政收入中占比较大），同时支出情况以实际工作中产生的支出项为主，因此和预算数偏差较大。

9.卫生健康（类）支出819884.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的104.99%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录职工3人，调入职工3人，相应的卫生健康（类）支出也增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4716664.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于主要用于乡村公益性岗位生活补助、技能培训支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出837304.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的104.66%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录职工3人，调入职工3人，相应的住房保障（类）支出也增加。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为27322.26元，完成年初预算的88.14%；支出决算较上年增加10521.19元，增长62.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为24305.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.96%，完成年初预算的90.02%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.04%，完成年初预算的75.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11968.19元，增长97.01%；公务接待费支出决算较上年减少1447.00元，下降32.41%；具体是国内接待费支出决算3017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1447.00元，下降32.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为27322.26元，完成年初预算的88.14%，支出决算较上年增加10521.19元，增长62.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为24305.26元，完成年初预算的90.02%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3017.00元，完成年初预算的75.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位牢牢树立过紧日子思想，厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11968.19元，增长97.01%；公务接待费支出决算减少1447.00元，下降32.41%，具体是国内接待费支出决算3017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1447元，下降32.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老旧，维修费支出较大，因此公务用车运行维护费支出决算较上年增加11968.19元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位人员出差、下乡使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次30.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级单位调研及督查工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出665535.58元，比上年减少288315.95元，下降30.23%,主要原因是我单位树立过紧日子思想，以俭促效，把有限的财政资金用在“保民生、保运转、促发展”的关键处。部门机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、水电费、电话费、培训费、会议费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县人力资源和社会保障局资产总额10139480.27元，其中，流动资产4088713.7元，固定资产6050766.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3469245.03元，其中固定资产减少304422.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2087047.50元，其中：政府采购货物支出42150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2044897.50元。授予中小企业合同金额2044897.50元，其中：授予小微企业合同金额2044897.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53342200331601111