德钦县羊拉乡卫生部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县羊拉乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总额表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县羊拉乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见病与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。预防保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在上级部门的大力支持和正确领导下，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，做好公共卫生服务工作，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，全年重点工作如下：

一、着力完善公共卫生体系，突发公共卫生事件应急处置能力；

二、突出加强行风建设，治理“看病贵”工作取得进展；

三、做好新型农村合作医疗工作；

四、公共卫生工作，完成健全全乡健康档案；

五、严格按照《中华人民共和国预防接种法》做好预防接种工作；

六、认真贯彻执行上级指示，严格把控疫情防控工作；

七、及时发现、报告各种传染病和食源性疾病；

八、积极参加各项业务培训和上级例会；

九、落实国家医改政策，并在基层开展实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县羊拉乡卫生部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度收入合计757.35万元。其中：财政拨款收入693.15万元，占总收入的91.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入64.21万元，占总收入的8.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度支出合计677.82万元。其中：基本支出542.06万元，占总支出的79.97%；项目支出135.76万元，占总支出的20.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.12万元，占基本支出的82.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.94万元，占基本支出的17.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元，占本年支出合计的84.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出45.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。

  2.卫生健康（类）支出493.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。

3.住房保障（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县羊拉乡卫生部门资产总额2815071.79元，其中，流动资产2428294.78元，固定资产1823641元，对外投资及有价证券万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县羊拉乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总额表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县羊拉乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗病与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。预防保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在上级部门的大力支持和正确领导下，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，做好公共卫生服务工作，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，全年重点工作如下：

一、着力完善公共卫生体系，突发公共卫生事件应急处置能力；

二、突出加强行风建设，治理“看病贵”工作取得进展；

三、做好新型农村合作医疗工作；

四、公共卫生工作，完成健全全乡健康档案；

五、严格按照《中华人民共和国预防接种法》做好预防接种工作；

六、认真贯彻执行上级指示，严格把控疫情防控工作；

七、及时发现、报告各种传染病和食源性疾病；

八、积极参加各项业务培训和上级例会；

九、落实国家医改政策，并在基层开展实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县羊拉乡卫生部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度收入合计757.35万元。其中：财政拨款收入693.15万元，占总收入的91.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入64.21万元，占总收入的8.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度支出合计677.82万元。其中：基本支出542.06万元，占总支出的79.97%；项目支出135.76万元，占总支出的20.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.12万元，占基本支出的82.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.94万元，占基本支出的17.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元，占本年支出合计的84.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出45.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。

  2.卫生健康（类）支出493.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。

3.住房保障（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡卫生部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县羊拉乡卫生部门资产总额2815071.79元，其中，流动资产2428294.78元，固定资产1823641元，对外投资及有价证券万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（3）德钦县羊拉乡卫生院.xls