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 德钦县文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县文物管理相关工作。负责国家级省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关査、审批工作，保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作,依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业;宣传文物保护相关法律法规等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强文物安全管理，提高安全防范能力：1.层层落实责任健全完善德钦县文物建筑消防安全责任体系，按照属地管辖原则，实行一级管一级，层层抓落实：健全完善消防安全责任体系。按照“谁主管谁负责，谁所有谁负责，谁使用谁负责”的要求，将全县各级文物建筑的直接责任单位、直接责任人进行公告，并上墙公示牌。2、开展常态化工作督导检查。我所每年联合消防救援大队组织开展检查，重点整治主体责任不落实、火源管理不善、电气故障、燃香烧纸和施工现场违规动火等火灾隐患和违法行为。对发现的火灾隐患，要列出问题清单和责任清单，跟踪督办、限时整改，对存在重大火灾隐患和暂时不能整改的隐患，要督促落实整改责任、措施、时限和保障，并制定整改期间的有效防控措施。把各地文物建筑精准化管理“一项一策”建设情况和文物建筑管理、使用单位主体责任落实情况进行督导检查。3、不定期开展开展巡查及培训。加强消防安全宣传教育培训。在培训过程中，重点对场所负责人就如何正确报警、扑救初期火灾、组织疏散逃生、规范用火用电和器材装备维护保养等消防知识进行讲解示范，参训人员要定期开展内部消防设施器材的检查保养，重点区域明确专人每天巡查，全面做好消防安全管控工作。同时对沿线的石窟寺、文物保护单位进行汛期安全检查工作。

二是加大文物保护力度，推动文物保护利用：组织开展每年文化遗产日，“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动展出图片展板块，发放宣传折页和相关法律法规宣传册，展示了德钦县文化遗产文物保护的成果。

三是扎实有效的开展大型电站建设区域文物考古及监管工作：

1、古水电站文物迁移推进情况：

2024年7月4日，昆明设计院再次组织专家对古水水电站文物保护规划方案进行第二次评审，目前正在提交《古水水电站文物保护规划方案》，等待国家文物局批复阶段。

古水电站的行政许可也正在审批当中。

下一步，在完成行政许可审批以及文物保护规划审批之后，将进行文物迁移具体方案制作，届时将面临三个迁移点的布局规划，请县政府协调佛山乡政府以及三个行政村结合乡村旅游发展规划、乡村振兴发展规划等对三个文物迁移点进行综合规划，为今后文物活化利用以及乡村旅游发展及振兴打下坚实基础。

2、奔子栏电站（云南境）文物迁移推进情况：

目前奔子栏电站行政许可以及文物保护规划正在审批阶段。

下一步，在完成行政许可审批以及文物保护规划审批之后，将进行文物迁移具体方案制作，届时将面临迁移点选址的确定以及文物宣传展示的博物馆建设选址的确定等问题，请县政府协调奔子栏镇政府结合乡村旅游发展规划、乡村振兴发展规划等对文物迁移点和宣传展示点进行综合规划，为今后文物活化利用以及乡村旅游发展及振兴打下坚实基础。

四是有条不紊的推进文物保护项目建设：

1、茨中教堂主教堂修缮工程。目前已经完成全部工程，于2024年1月12日完成业主、勘察设计、施工、监理单位的四方验评工作，2024年4月22日，由迪庆州文物局组织开展初验工作，验收合格，目前正在进行项目审计工作，预计7月底完成审计，拨付工程尾款工作，并提请省文物局进行终验工作。

2、奔子栏佛塔殿壁画建筑群消防工程。德钦县文物管理所制作《奔子栏佛塔殿壁画建筑群消防工程项目立项书》，并向省文物局提交立项申请，2024年5月得到省文物局同意立项的批复，现委托“圣云科技有限公司”制作奔子栏佛塔殿保护建筑群消防工程设计方案，正在编制中。

3、茨中教堂壁画、彩画修复项目。德钦县文物管理所委托云南省考古研究所对《茨中教堂壁画、彩画修复项目》进行方案编制，经过省考古研究所进行前期勘察、方案制作后，于2024年5月向省文物处提交立项请示，等待省文物处进行立项，工程经费总估算为： 268,39,836.00元 （贰仟陆佰捌拾叁万玖仟捌佰叁拾陆元整 ）。

6、茶马古道阿墩子段本体保护工程。

 对全国重点文物保护单位茶马古道阿墩子段进行勘察并制作项目计划书，2024年5月向省文物处提交立项请示，等待省文物处进行立项，项目经费预算为：1425万元（大写：壹仟肆佰贰拾伍万元整）。

7、奔子栏娘举贡传统民间建筑建筑修缮工程

根据迪庆州文物局要求，德钦县文物管理所委托大理古今工程设计咨询有限公司对州级文物保护单位“奔子栏娘举贡传统民居建筑”进行修缮工程勘察设计，方案正在编制中。

五是第四次全国文物普查工作推进情况：

 1、成立领导小组，完成普查机构组建 按照省级文件2024年3月18日成立了由县委常委、县委宣传部部长格茸卓玛同志，县人民政府副县长拖到达瓦同志担任双组长，县政府办公室主任和县文化和旅游局主要负责同志担任副组长，18个县级部门负责同志和8个乡镇负责同志作为成员的德钦县第四次全国文物普查领导小组，领导小组设办公室于德钦县文化和旅游局，办公室主任由县文化和旅游局副局长马玉顺承担。按照国务院、省、州的要求落实了双组长制，普查机构组建。

2、动员部署，印发普查工作文件 省人民政府于2024年 2月4日印发《关于做好第四次全国文物普查工作的通知》，《通知》参照国务院文件，分总体要求、工作内容、普查质量管理和组织保障四个部分，对“四普”工作进行部署。3月8日，召开省领导小组第一次会议暨普查工作动员部署会，审议通过《云南省第四次全国文物普查实施方案》和《云南省第四次全国文物普查宣传工作方案》，并印发实施。《普查实施方案》依照国家总体方案。《宣传工作方案》参照全国“四普”宣传工作方案，对“四普”工作的宣传重点、总体安排和任务分工进行了明确。

3、梳理文物线索，完成基础数据准备，建立德钦县文物保护单位公布名录和实有名录、清理文物保护单位认定文件资料，梳理完成已认定公布的116个点的不可移动文物数据；摸排了“三普”以来（2012年后）一般不可移动文物、各级文物保护单位和新发现未定级文物点的具体情况、变更情况等，重点核实文物资源基础数据，并上报省文物局。

4、落实工作经费。2024年6月21日召开全省第四次全国文物普查领导小组第二次会议时，省文旅厅通报：尚有1个州市、31个县（市、区）尚未落实工作经费（其中包括德钦县）。文物普查经费主要用于普查机构工作经费、临时聘用人员劳务费、专家费、开展普查培训费、必要普查设备购置费等，为各级普查机构的实地调查提供保障。

5、参加普查培训，着力队伍能力建设。2024年5月27日至6月1日，到昆明参加在昆明举办省第四次全国文物普查2024年度培训班。2024年6月30日至7月3日，组织文博工作人员7人以及乡镇文化站工作人员9人，共计16人，参加迪庆州组织的第四次全国文物普查培训班。

6、 努力营造工作氛围

县文旅局文物管理所在参加完培训班后，通过县文旅公众号，融媒体电视台、抖音等方式向社会公开发布关于德钦县第四次全国文物普查领导小组办公室关于征集不可移动文物线索的公告（藏语解读也有）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文物管理所2024年度收入合计1972149.8元。其中：财政拨款收入1972149.8元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少606065.63元，下降23.51%。其中：财政拨款收入减少605727.08元，下降23.5%，主要原因部分项目在2023年完工导致今年项目经费减少；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少338.55元，下降100%。，主要原因是其他收入为电子税务退费，在2024年无相关资金收入。

二、支出决算情况说明

德钦县文物管理所2024年度支出合计1981685.8元。其中：基本支出1363513.32元，占总支出的68.81％；项目支出618172.48元，占总支出的31.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少657333.44元，下降24.91%。其中：基本支出增加105560.44元，增长8.39%，主要原因是2023年9月新招录的工作人员在2024年转正，致使2024年基本支出增加；项目支出减少762893.88元，下降55.24%，主要原因是2024年与2023年相比较项目变少，导致项目支出变少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县文物管理所机构正常运转的日常支出1363513.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297995.48元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65517.84元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288339.38元。其中：基本建设类项目支出0元。项目包括德财行〔2024〕139号德钦县“梅里人才”培养经费29480元，主要用于培养次里农布“梅里人才”相关补助。

德财教〔2024〕108号2022年古水水电站文物保护工作经费9132元，主要用于古水水电站文物保护工作差旅支出。德财教〔2024〕74号文物建筑消防安全勘察评估经费项目经费50000元，主要用于支付文物建筑消防安全勘察评估项目的项目款。德财教〔2024〕70号公共文化服务体系建设补助资金24000元，主要用于文物宣传周和地方公共文化服务提升费用的支出。德财教〔2024〕52号德钦县第四次普查采购经费16700元，主要用于德钦县第四次文物普查设备采购。德财教〔2024〕1号文物保护经费39868.88元，主要用于文物保护支出。德财教〔2024〕52号德钦县第四次全国文物普查经费119158.5元，主要用于德钦县第四次文物普查工作开展期间的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1972149.8元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少605727.08元，下降23.5%,完成年初预算的100%。主要原因是本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出29480元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,年初无此项安排。主要用于“梅里人才”次里农布的培养相关经费的支出；造成预决算差异的主要原因该项目资金不需要开展年初预算安排工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1596934.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，完成年初预算的147%。主要用于工资福利性支出和商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有一名新员工完成转正工作。

8.社会保障和就业（类）支出136051.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%，完成年初预算的99.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有一名新员工完成转正工作。

9.卫生健康（类）支出101550.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的103%。主要用于职工工伤保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有一名新员工完成转正工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的99.15%。主要用于用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有一名新员工完成转正工作。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算与本年度决算“三公”经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上一年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元。德钦县文物管理所是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县文物管理所资产总额185815.39元，其中，流动资产93242.28元，固定资产92573.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121387.22，其中固定资产增加97168。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19700元，其中：政府采购货物支出19700元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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