监督索引号53342200444301000

德钦县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、土地储备管理中心、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所、叶枝镇自然资源所、巴迪乡自然资源所，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、德钦县自然资源局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

落实最严格耕地保护制度，坚决扛牢政治责任，把牢三条控制线，坚持耕地占补平衡和进出平衡，加快耕地占补平衡资金审计、耕地保护政策落实和资金管理使用专项审计反馈问题整改，高标准组织开展耕地保护目标责任自考核，扎实推进耕地和永久基本农田划定成果核实处置，层层传导压力，坚决遏制耕地“非农化”；依法依规监察监管；开展土地卫片执法工作；强化安全底线，不断强化修复治理，生态环境在系统疗愈中焕发新颜；有序推进易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局2024年度收入合计58556785.56元。其中：财政拨款收入58556785.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少38096013.85元，下降39.42%。其中：财政拨款收入减少38096013.85元，下降39.42%；上级补助收减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年项目比上一年少。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局2024年度支出合计58556785.56元。其中：基本支出11734451.16元，占总支出的20.04％；项目支出46822334.40元，占总支出的79.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少38096013.85元，下降39.42%。其中：基本支出增加1725066.43元，增长17.23%；项目支出减少39821080.28元，下降45.96%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2024年项目比上一年少，人员类工资调标。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11734451.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10964089.13元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770362.03元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46822334.40元。其中：基本建设类项目支出0元。

城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂项目目经费3163230.84元，主要用于完成德钦县耕地和永久基本农田处置工作、完成智慧国土移动平台工作、完成2021-2022年耕地流出问题排查整改工作、及时支付德钦县霞若等两个乡镇土地整治项目资金、根据2024年全省耕地保护会议要求，对违规占用的566.85亩耕地整改恢复为耕地，开展“非农化”、“非粮化”违规占用耕地的复垦工作。

德钦县自然资源局代理记账及财务咨询服务费项目经费155009元，主要用于确保财务核算及时、完整、准确年度记账。

违法建构物作价经费目经费100000元，主要用于全力拆除存量违法建筑、提升拆违工作实效、并建立完善长效的管理机制。

卫片执法补助项目经费23012元，主要用于组织开展自然资源部下发卫片图斑的内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责。每个月1次、可视情自行组织开展县级卫片检查、做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序状况，1次、提请县（市、区）人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇（街道）开展约谈，并会同相关部门启动问责，1次、要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态、通过自然资源卫片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。

德钦县不动产登记应用系统运行维护工作项目经费130000元，主要用于维持不动产登记系统正常运行，实现德钦县不动产登记业务按时按质完成。

耕地用途管制工作目经费20000元，主要用于耕地用途管制工作，确保耕地面积不减少。

自然灾害防治项目经费43231082.56元，主要用于强化地灾防治工作，扎实推进地质灾害隐患排查及群测群防，提高德钦县的地质灾害防治能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出58556785.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少38096013.85元，下降39.42%,完成年初预算的502.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1386712.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的124.70%，主要用于主要用于按规定缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出957980.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，完成年初预算的112.13%，主要用于按规定缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3163230.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，年初无此项预算。全面摸排德钦县域内耕地流向建设用地、其它农用地等问题；造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初未做预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9139476.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%，完成年初预算的103.96%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员类工资调标。

19.住房保障（类）支出828734.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的93.03%，主要用于按规定缴纳职工住房保险；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23123457.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.49%，年初无此项预算。主要用于地质灾害项目支出；造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初未做预算。

23.其他（类）支出19957193.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%，年初无此项预算。主要用于强化地灾防治工作；造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初未做预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算35000元，决算为44655.67元，完成年初预算的127.59%；支出决算较上年减少319.33元，下降0.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为39668.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.83%，完成年初预算的132.23%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4987元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.17%，完成年初预算的99.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3711.33元，下降8.56%；公务接待费支出决算较上年增加3392元，增长212.67%；具体是国内接待费支出决算4987.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3392元，增长212.67%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为44655.67元，完成年初预算的127.59%，支出决算较上年减少319.33元，下降0.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为39668.67元，完成年初预算的132.23%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为4987.00元，完成年初预算的99.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发公务需求增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3711.33元，下降8.56%；公务接待费支出决算增加3392元，增长212.67%，具体是国内接待费支出决算4987.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3392元，增长212.67%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制、厉行节约。公务接待费支出增加的原因是2024年突发公务接待需求增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害防治、自然资源执法监察、国土空间规划所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局2024年机关运行经费支出770362.03元，比上年增加203890.75元，增长35.99%,主要原因是强化工作任务。部门机关运行经费主要用于质灾害项目、执法、规划、行政审批等相关工作的日常开支。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县自然资源局资产总额63231877.71元，其中，流动资产15710393.47元，固定资产47521482.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154448618.4元，其中固定资产减少1098791.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1325072.70元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1325072.70元。授予中小企业合同金额5672.7元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200444301111