监督索引号53342200273300201000

德钦县非物质文化遗产保护中中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻国家非物质文化遗产保护工作的方针政策。负责开展本地非遗资源普查与挖掘，协助各级项目与传承人申报。拟定非遗保护工作总体规划并组织实施。开展非遗抢救性记录、理论研究、学术交流和成果转化。举办非遗传承培训、展演（览）及宣传等活动。做好传承人考核、评估、扶持等服务管理工作。建立非遗档案及数据库。负责指导非遗保护传承体验设施建设，场馆运营管理和实物征集保存。联动文旅、教育等多部门，推动非遗与民俗节庆、乡村振兴、文化旅游融合发展。承担迪庆民族文化生态保护区德钦片区建设指导工作以及文化和旅游局交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、传承培训部、项目部、资料管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

概2024年，在上级业务主管部门精心指导和县文旅局坚强引领下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平文化思想，围绕县文旅局重点工作，深化推进非遗保护与迪庆民族文化生态保护区建设，完成年初目标任务，现将工作开展情况总结如下：

1、 基本情况

截止目前，我县非遗项目共有103项,其中国家级5项、省级19项、州级42项、县级37项。非遗代表性传承人共有184人，其中国家级3人、省级33人、州级27人、县级121人。

二、具体工作开展情况

（一）普查申报奠基，完善名录体系

今年我中心强力推进第五批县级项目、第六批县级传承人以及第一批县级、第一批州级和第二批省级“非遗工坊”申报工作，其中，阿墩子舞龙舞狮等六个项目成功列入县级保护名录；50位初审人选完成申报资料修改意见反馈；“德钦县民族用品开发有限公司”进入省级公示。同时，我县今年新增11位省级传承人，占全州总数的45.83%。鲁茸吉称、阿格、取宗三人获2023年度省级传承人考核优秀，占全州总数50%。6个弦子文化工作室、6位技艺传承人获授牌。德钦弦子舞入选 2024年省级“非遗进校园”优秀案例。完成158位传承人考核评估与协议签订，发放补助24万元。

（二）培训提升助力，锻造专业队伍

今年，中心安排职工与乡镇业务骨干参与各类培训交流活动共10场次，其中跨州4次、州级1次、县内4次、线上1次，有效提升视野与专业素养。同时，强化内部学习制度，开展10余次集中学习习近平文化思想、廉政文化及《2024年非遗保护工作要点》等，全方位打造非遗骨干队伍。

（三）宣传展示搭台，激发传承热情

1.文化和自然遗产日宣传活动。根据国家、省、州要求开展系列宣传活动。5月30日，举办“2024年文化和自然遗产日暨德钦县第十届梅里神山祭祀活动”，共300余人参与。6月6日，协助迪庆驻昆老体协举办“第二届春城弦子节”，共150 余人参加。同日起，在全县5所中小学和8个乡镇普及非遗知识，发放宣传册1600余份，收集12份简讯。

2.弦子文化艺术展演活动 。中心全员依文旅局部署协同奋战，圆满完成卡瓦格博传统弦子展演与弦子狂欢活动承办任务。四川巴塘、得荣等地共200余弦子艺人积极参与，促进德钦非遗广泛传播。

3.迪庆民族文化生态保护区展示季活动。选派斯农热巴、奔子栏锅庄等5支队伍参加州人民政府主办的“高质量推进迪庆民族文化生态保护区建设经验交流”活动之非遗展演赛。我县团队表现出色，热巴队获金奖，锅庄队分别获“达瓦奖”1名、“格桑梅朵奖”2名、传承奖2名，彰显我县民族文化底蕴与非遗传承水平。

4.平台宣传。全年在《德钦非遗》微信公众号推送100期德钦弦子教学资料，15篇工作简讯。向局办推送8篇德钦非遗文章至《学习强国》。与迪庆日报社驻德钦记者站合作开设“非遗专版”，拓展非遗传播广度与深度。

（四）抢救记录护航，稳固传承根基

一是年初完成梅里神山祭祀仪轨及供品影像记录工作。

二是依据省文旅厅非遗处部署，协助完成省级非遗传承人白扭和扎史归布掌握的知识和技艺抢救性记录工程。目前，奔子栏镇藏族服饰项目代表性传承人卓玛拉姆的资料抢救性记录工作正在推进，为非遗传承筑牢根基。

（五）理论研究赋能，拓宽传承维度

1.调研工作。一是深入六乡两镇，就非遗申报、传承人考核评估管理、非遗工坊认定等工作与乡镇交流并指导，调研参会超60人，发布4篇简讯。二是到德钦县各牧场，针对德钦境内农牧交错的独特文化体系展开全面调研，历时半个月，此次调研成果，将为德钦文旅融合发展注入强劲动力。三是组织职工赴大理、临沧等地调研，秉持“走出去，学进来”理念，学习先进经验做法，为我县非遗保护与文旅融合带回全新思路与创新方法。

2.出版工作。本年度着力推进《阿墩子记忆》与《雪域酒歌录》出版，目前书稿已进入出版社审稿环节，预计2025年上半年出版面世。

（六）传承发展导向，共筑文化新篇

1.每年五至九月以“生活中的弦子”为主题的藏族弦子舞进社区活动，让居民领略弦子舞魅力，激发传承热情。全年共开展60余场，参与人数超2000人。

2.多元活动尽显非遗魅力与融合成效。从年初“梅里雪山祈福迎新年”到“第二届‘梅里北坡’旅游文化节”，从“遇见梅里，遇见爱”，至西当村“舒古尼苏”节，再到“尼米村第六届弦子节”“珠巴洛第九届民族团结节”以及云南大学“非遗周”弦子展演等。各类文旅盛会、村组节庆、高校非遗平台，充分展现非遗与现代生活融合成果，彰显其内涵与魅力。

此外，我中心围绕文旅局重点工作，在局办安排下，承担铸牢中华民族共同体意识、民族团结、团委、工会及职称评审等多项任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无三公经费，《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年度收入合计1797824.5元。其中：财政拨款收入1797824.5元，占总收入的100%；上级补助收入531886元，占总收入的30%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少96566.22元，下降5.1%。其中：财政拨款收入减少96566.22元，下降5.1%；上级补助收入减少248886元，下降87%；主要原因是2024年度国家非物质文化遗产保护经费增加，且有2023年度结转资金。无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。

二、支出决算情况说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年度支出合计1797824.5元。其中：基本支出1116938.5元，占总支出的62％；项目支出680886元，占总支出的38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少96566.22元，下降5.1%。其中：基本支出增加29547.78元，增长2.7%；主要原因是本年度有一位转正人员，以及2024年度有增资。项目支出减少126114元，下降16%；主要原因是2023年度有省级传承人补助支出2024年度无此项支出。无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心正常运转的日常支出1116938.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1052149.66元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23000元，占基本支出的2.1％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680886元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年度州级传承人补助项目经费140000元，主要用于德钦县辖区内州级代表性传承人的补助。

迪庆民族文化生态保护实验区内成果出版专项项目经费50000元，主要用于用于《雪域酒歌录》出版；

2024年国家非物质文化遗产保护专项资金项目经费285886元，主要用于德钦县辖区内国家级代表性传承人补助以及开展2024年“文化和自然遗产日”系列活动之国家级非物质文化遗产“梅里神山祭祀”列入国家级非遗名录十周年暨德钦县第十届梅里神山祭祀活动何数据库调查、采集、整理资金。

2023年公共文化领域省对下转移支付专项资金30000元，主要用于非遗传承基地建设。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金26000元，主要用于非遗培训展演经费。

2024年度非遗保护工作经费45000元，主要用于非遗中心日常下乡及工作经费。

2024年度县级传承人补助资金104000元，主要用于德钦县辖区内县级代表性传承人的补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1797824.5元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少96566.22元，下降5.1%,完成年初预算的121%。主要原因是项目支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县非物质文化遗产保护中心资产总额89252.83元，其中，流动资产3177.42元，固定资产86075.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关事业运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53342200273300201111