监督索引号53342200273300101000

德钦县博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品、丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、采取有效措施、防火、防盗、确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口工作，为县域经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县革命历史纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、工作开展情况

一是积极做好开放工作。德钦县革命历史陈列馆作为德钦县干部现场教育基地德钦县博物馆开展红色教育活动，利用“主题党日”“七一”“十一”国庆节等重要历史节点，积极开展德钦民族团结、传统文化、红色文化、展陈等讲解工作，2024年截至目前，接待参观者达628人次（其中接待青少年为64人，干部职工430余人），并于10月8日结合德钦县庆祝中华人民共和国成立75周年活动任务清单，德钦县博物馆根据自身工作开展“向国旗敬礼，作新时代新人”主题教育实践活动，总计接待35人；同时积极申报“双提升”行动实践教学基地；积极把德钦县革命历史陈列馆申报为清廉地标，2024年挂牌德钦县国防教育基地；

二是搞好业务提升工作。结合本单位实际，开展博物馆工作人员“走出去”培训及参赛。输送1名讲解员到上海参加德钦县高层次专家人才国情研修暨人才工作者培训班；1名参加迪庆州开展第四次全国文物普查业务培训工作；1人参加迪庆州人力资源关于开展2024年云南省文物博物专业技术人才高级研修班；1名讲解员赴迪庆州参加红色故事讲解员比赛荣获一等奖并代表迪庆州赴昆明参加云南省军区红色故事讲解员比赛；1人参加全国文物建筑消防安全培训工作；

三是提升馆内硬件设施。邀请专业老师修改讲解词，提高讲解词质量，有效弘扬民族优秀传统文化同时内容中融入了大量民族团结进步的故事，有效发挥铸牢中华民族共同体意识示范基地职能同时修改板中的内容17处，不符合相关要求的展板目前正在重新制作；并安装了入党誓词公示栏；为充实博物馆藏品，丰富展览内容博物馆撰写文物征集经费方案并详细罗列要征集的文物，但可惜未能争取到经费；1名工作人员的《我和我的家乡，云南德钦：红色文化的传承与发展》收录于迪庆学习强国平台有效宣传德钦的红色革命文化；

四是1人长期（8月30日下乡至今）协助文物管理所开展全国第四次文物普查工作（分别到佛山乡、奔子栏镇、羊拉乡、拖顶乡、霞若乡、燕门乡、共60余处文保单位开展信息复查及新增文物点信息采集、录入工作）目前继续在下乡状态；一人协助文物管理所到佛山乡开展214改扩建沿线文物普查工作为期10天；1人参加两所对叶枝镇文物、巴迪乡双方文物指认工作（共6处文物保护单位）；1人协助文物馆所参加茶马古道段-扎达茸摩崖石刻年代鉴定工作；2人赴叶枝3天参加同乐陈列馆及叶枝民俗展文物清点工作，共清点了408件文物并梳理清单10页及实物图照片150张；1人长期抽至文化市场综合执法大队；1人长期驻村；

五是积极开展爱国卫生运动，截至目前已组织90余次卫生区及办公区域清扫工作，并制定了雾浓顶卫生网格区管理方案，聘请了1名清扫雾浓顶卫生网格区专职人员，并在雾浓顶卫生片区安装了2个带盖大垃圾桶，清运建筑垃圾3车有效整治了务农顶网格区的卫生，把曝光度降到最低，截至目前只曝光2次并及时进行整改，在黑板0次，上报爱国卫生运动工作开展情况30余次；组织开展经幡清理工作2次清理了10多袋经幡；组织1次景区及本单位职工清扫白马雪山卫生区工作；清扫德钦县革命历史陈列馆10余次；

六是开展德钦县革命历史陈列馆消防安全检查3次，出动人次为9人次；

七是做好财务工作

报送《迪庆州公务差旅一体化管理实施方案》2.做好2024年每月工资统发申报。3、做好政府采购编报及申报支付采购4、每月五险缴纳5、整理11个月凭证并做账6、搞好单位年度经费预算管理和结算工作；做好人事系统职称职级变更工作；参见了5次2024年财务相关的业务培训工作；

八是积极做好办公室安排的各项工作，截止目前除周报外已上报的文件有90余份；协助办公室做好民族团结进步示范创建归档目录录入工作；“积极把局下发的文件进行归档；除参加的周例会及本局组织的全局职工会议外参加了20余次县级组织的会议；积极做好了2024年事业单位招录信息审核工作，审核了100余名报名者的信息审核工作；积极配合办公室做好下发的答题5次，15人次，调查问卷5份，15人次，看好办公室要求观看的视频，5次，15人次。

九是积极协助参加局组织各类文化活动，在弦子节期间1人为演员，2人为后勤工作人员；1人赴德钦县政务中心顶岗上班2天；1人在五一期间抽调至文化馆参加表演活动为期7天；

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产使用情况表》为空表。本部门2024年无三公经费，《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县博物馆2024年度收入合计1833918.76元。其中：财政拨款收入1833918.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加80965.02元，增长4.6%。其中：财政拨款收入增加80965.02元，增长4.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析人员工资及社会保障费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县博物馆2024年度支出合计1833918.76元。其中：基本支出1828439.76元，占总支出的99.70％；项目支出5479元，占总支出的0.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加80965.02元，增长4.62%。其中：基本支出增加75486.02元，增长4.31%；项目支出增加5479元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员工资及社会保障费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县博物馆机构正常运转的日常支出1833918.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1763980.44元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64459.32元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5479元。其中：基本建设类项目支出0元。

中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费5479元，主要用于陈列馆购买设备电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1833918.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加80965.02元，增长4.62%,完成年初预算的101.51%。主要原因分析人员工资及社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出，公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县博物馆单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县博物馆资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5479元，其中：政府采购货物支出5479元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关事业运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53342200273300101111