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附件2-1

德钦县文化和旅游局2025年预算汇总公开

预算公开目录

第一部分 德钦县文化和旅游局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化和旅游局2025年预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

十八、部门整体支出绩效目标表13

十九、部门单位基本信息表14

二十、重点领域项目表15

附件2-2

德钦县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

  德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位6个。分别是：

1.德钦县图书馆

2.德钦县文化馆

3.德钦县非物质文化遗产保护中心

4.德钦县文物管理所

5.德钦县文化旅游活动管理中心

6.德钦县博物馆

（三）重点工作概述

1、进一步做实文旅资源开发，充分挖掘德钦文旅资源，按照州委、州政府“季季有主题、月月有活动”的总体思路，持续开展相约彩云之巅·相聚吉祥德钦—“中国·梅里雪山弦子文化艺术展演活动”、国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀等系列文旅活动。深入开发白马雪山滑雪、温泉康养等冬季旅游新业态，实现传统节庆和特色文体活动的市场化、产品化，通过丰富业态产品内容带动流量引流，进一步拓展广大游客的体验内容。

2、进一步做实文旅产业升级，以“守得住红线的梅里、为人民服务的梅里、安全有保障的梅里、能共同富裕的梅里、链接全世界的梅里”为导向，扎实推进大滇西旅游环线规划建设，以高水平规划引领全域旅游、乡村旅游发展；大力招商引资，深入谋划实施一批具有带动性、支撑性的大项目、好项目，加大景区景点建设力度；持续推进《云南白马雪山国家级自然保护区德钦片区生态旅游规划》《德钦梅里国际山地生态旅游环线—白马雪山段规划设计》《七望梅里 彩云之巅初步概念策划设计方案》《德钦梅里雪山国际山地生态旅游环线—德维线规划设计》《三江并流国家级风景名胜区南姐洛片区旅游总体规划（详细规划）》，不断开发新产品、培育新业态、创造新体验、塑造新形象，打造品牌、创造更大经济效益和社会效益。

3、进一步做实文旅项目建设，积极推进自驾、徒步、摄影、研学、旅居、文化创意等旅游新业态产品及主题旅游线路落地。重点推进白马雪山、雨崩等户外徒步产品建设，加快雾浓顶、“七望梅里”雪达、亚贡乡村旅游建设，推进智慧旅游“大数据”建设；加强“古水电站”“奔子栏电站”建设文物搬迁保护，做好国家重点文物保护单位茶马古道梅里段搬迁前期工作；

4、进一步做实文旅服务保障，结合文化和旅游资源属性，对从业人员和从事旅游业的当地居民和农户开展旅游服务技能、应急救援、向导、导游等专业培训，进一步提高全民服务文旅支柱产业的意识及能力。强化旅游厕所日常监督管理。严厉打击不合理低价游、强制购物等违法违规的行为，加强旅行社和导游人员的监管，提高游客投诉处置的质量，持续强化舆情快查快处机制，确保旅游投诉热线24小时畅通，旅游投诉24小时办结，为游客营造安全舒适的旅游环境。

二、预算单位基本情况

德钦县文化和旅游局编制 2025年部门预算单位共7 个。其中：财政全额供给单位 7个；差额供给单位 0 个：定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1个；参公单位 0个；事业单位 6 个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制 2人，事业编制 42 人。在职实有 59人，其中：财政全额保障 59 人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障 0人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0人，退休5 人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编原因是：上级配送文化馆流动舞台车1辆，文化馆自行购买1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2025年德钦县文化和旅游局财务总收入 19046619.67元，其中：一般公共预算 19046619.67元，政府性基金 0元，国有资本经营收益 0元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0元，事业单位经营收入0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年对比收入增加1872719.67元，主要原因为2024年度新招录公务员1人，事业人员2名。转正公务员5人，事业2人。

（二）财政拨款收入情况

2025 年德钦县文化和旅游局财政拨款收入19046619.67元，其中：本年收入 19046619.67元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19046619.67元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比收入增加1872719.67元，主要原因为2024年度新招录公务员1人，事业人员2名。转正公务员5人，事业2人。

四、预算单位支出情况

2025年德钦县文化和旅游局部门预算总支出 19046619.67元。财政拨款安排支出 19046619.67元，其中：基本支出18683549.67元，与上年对比收入增加1874649.67元，主要原因为2024年度新招录公务员1人，事业人员2名。转正公务员5人，事业2人。

项目支出363070.00元，与上年对比减少1930.00元，主要原因为2025年度由于下属单位财务独立，没有要求汇总公开，所以就没有对比数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2070101行政运行：3916285.89元，主要用于工资性支出及公用经费。

2、2070104图书馆：1812358.57元，主要用于工资性支出及公用经费。

3 、2070107  艺术表演团体： 634691.63元 ，主要用于工资性支出及公用经费。

4、2070109群众文化：4011863.93元 ，主要用于工资性支出及公用经费。

5、 2070111  文化创作与保护：1177765.78元，主要用于工资性支出及公用经费以及项目支出。

6、2070199其他文化和旅游支出 10000.00元 主要用于项目支出。

7、2070201 行政运行 1101895.84元，主要用于工资性支出及公用经费。

8、 2070204 文物保护 36000.00元，主要用于项目支出。

9、2070205博物馆 1529704.36元，主要用于工资性支出及公用经费。

10、2079999其他文化旅游体育与传媒支出10000.00元，主要用于项目支出。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1881847.65元，主要用于职工养老保险。

12 、2101101行政单位医疗保险237840.3元，主要用于行政单位的医疗保险。

13 、2101102事业单位医疗 628551.36元，主要用于事业单位医疗保险。

14 、2101103 公务员医疗补助517877.52元，主要用于公务员医疗保险。

15、2101199其他行政事业单位医疗支出43671.1元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

16、 2210201住房公积金 1487945.74元，主要用于住房公积金。

17、2080801死亡抚恤8320.00元，主要用于文化馆工作人员次定主死亡抚恤金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年德钦县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2025年德钦县文化和旅游局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2025年德钦县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计13500.00元，较上年增加 0 元，增长0%。具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

 德钦县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为 0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

   与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化和旅游局2025年公务接待费预算为 0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0人次。

  与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费 13500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为1 辆。

 与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县文化和旅游局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化和旅游局2025年机关运行经费安排97200.00元，与上年对比增加5400.00元，主要原因人员2025年新招录3人，人员增加人头包干经费增加，相对应的机关运行经费预算数也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日， 德钦县文化和旅游局资产总额 4083443.78元，其中，流动资产1230173.56 元，固定资产5718278.04 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0 元。与上年相比，本年资产总额增加0 元，其中固定资产增加0 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0 元；处置车辆0 辆，账面原值0 元；报废报损资产0项，账面原值 0 元，实现资产处置收入0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产0 平方米，资产出租收入 0 元,鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273300111