监督索引号53342200273300501000

德钦县文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音响作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面开展群众文化活动

（1）2023年1月12日下午在老医院广场开展了“我的中国梦——文化进万家”深入学习贯彻落实党的二十大精神送戏曲进乡村文化惠民活动。活动以线上线下的方式开展，线上直播观看人数达33152人次。

（2）举办“赞颂党的二十大·奋进新德钦——文化进万家”2023玉兔年大型文艺节目线上展播活动。观看人数达22721人次。

（3）德钦县“乡村村晚”暨送戏曲进乡村文化惠民活动在春节期间同时在德钦县各个乡镇及乡村如火如荼地进行。“乡村春晚”由农民自办、自编、自导、自演、自赏，激发乡村文化正能量，满足了群众文化多样化的需求。

（4）德钦县文化馆2023年2月16日在燕门乡古扎村组织“喜迎藏历水兔新年·戏曲进乡村暨文化志愿服务活动”本次活动依托德钦县燕门乡古扎村弦子协会挂牌成立，邀请到了周边村庄的弦子业余团队近12个，惠及2000余人次。

（5）德钦县文化馆依托“德钦县佛山乡溜筒江村举办深入学习贯彻党的二十大精神暨第三届茶马古道古渡口文化旅游节活动”和“德钦县一年一度纳西三多节活动”到溜筒江村和巴美村开展“深入学习贯彻落实党的二十大精神“乡村村晚”暨戏曲进乡村文化惠民演出活动”。活动惠及人数达1000余人次。

（6）2023年3月27日德钦县文化馆（民族文化艺术团）代表德钦县参加长征国家文化公园（滇川段）两地三县（市）共建共创合作文艺演出。

（7）2023年4月6日德钦县文化馆在云岭乡查里通村开展“学习宣传贯彻党的二十大精神——戏曲进乡村”文化惠民活动。观众人数达800余人次.

（8）德钦县文化馆参加拖顶乡第二届吉祥珠巴洛弦子展演交流会。参加交流的文化业余团队有德钦、维西、香格里拉市近20余个团队，活动惠及5000余人次。

（9）5月19日至22日，协助德钦县升平镇敦和社区举办以“学习宣传贯彻党的二十大精神”为主题的第十一届民族团结进步文化节系列活动。

（10）5月25日晚，德钦县文化馆在德钦弦子文化广场开展德钦县2023年深入学习贯彻党的二十大精神暨文化馆服务宣传周夜间群众文化展演活动。

（11）6月12日至16日迪庆州“高原牧区流动党校”德钦宣讲团到香格里拉市建塘镇、尼西乡和德钦县升平镇、奔子栏镇等地开展铸牢中华民族共同体意识“听党话、感党恩、跟党走”“送戏曲进乡村”文化惠民活动，为老百姓送去丰盛的“文化大餐”，此次活动共进行了20余场演出，覆盖群众将近1万余人次。

（12）为进一步丰富和活跃广大人民群众的精神文化生活，加强保护传承特色非物质文化遗产，深化党建引领旅游文化产业发展，6月19日至20日，在霞若傈僳族乡举办珠巴洛第八届民族团结节暨乡村文化旅游节系列活动之喜迎“七一”“霞若锅庄”交流活动。本次活动有霞若乡、拖顶乡、奔子栏镇共计18场锅庄交流演出，观众达3000余人次。

（13）6月22日，参加“三江和弦 幸福迪庆”首届“世界的香格里拉”弦子音乐节活动。

（14）年7月31日由中共德钦县委员会、德钦县人民政府主办，德钦县人民武装部、德钦县退役军人事务局、德钦县文化和旅游局、德钦县文化馆承办的“庆祝建军96周年”纪念延安双拥运动80周年暨“文化惠民进军营、志愿服务润军心”拥军慰问演出活动在武警德钦中队开展。

（15）组织参加迪庆州第 14 个民族团结进步月德钦系列活动之“党的光辉照雪域·雪域儿女心向党”相约彩云之巅·相聚吉祥德钦—2023“中国·梅里雪山第九届弦子艺术节”文化活动。

前期排练工作于8月23日开始已有序开展同时做好毗邻地区演员、节目等联络协调统计工作；25日第一批编导团队到达德钦县文化馆指导德钦县抽调演员的排练工作；9月1日云南民族大学艺术学院领导、老师及专业演员到达德钦，2日至7日所有演员在德钦县雾浓顶文化广场进行合排。8日至11日完成弦子节系列文化演出工作。9月12日至10月4日做好弦子节扫尾工作及雾浓顶演出场地的道具清理统计、垃圾清扫等工作。

（16）9月23日至24日，在云岭乡红坡村开展一系列活动庆祝魅丽山谷·和谐红坡----2023年“登巴·金安”民族团结节活动暨迎国庆·庆中秋“四季村晚”文化活动。活动通过举办文艺晚会、弦子擂台赛等形式丰富活动内容，主要目的是通过传承和发扬民族优秀传统文化。惠及800余人次。

（17）10月参加迪庆州首届文化旅游节文艺演出。

（18）2023年11月3日在羊拉乡茂顶村开展深入学习贯彻落实党的二十大精神德钦县戏曲进乡村暨“四季村晚”文化惠民活动，活动覆盖羊拉茂顶12个村民小组，惠及5000余人次。

（19）参加霞若傈僳族乡各么茸村首届啊哟哟文化节《啊哟声声· 情深深》演出，活动覆盖7个村民小组，惠及3000余人次。

（20）组织世界的“香格里拉”——首届梅里雪山国际葡萄酒节开幕文艺节目

（21）先后到西藏芒康、四川巴塘、维西参加文化交流活动。

（22）举办德钦县文化馆2023年度公共文化人才培训。

（23）组织开展：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“庆元旦 迎新春 、心系群众 文化送温暖”（戏曲进乡村 “四季村晚” 全民阅读推广 新时代文明实践社科普及讲座 文化年货送温暖）活动。

2.认真做好群众文化辅导、培训工作

（1）监督并开展好少儿舞蹈、器乐培训。

（2）认真组织开展好广场舞培训。

（3）加强对文化业余团队辅导培训工作

（4）参加省、州级各类培训。

3.组织参加各类比赛

（1）德钦县文化馆参加2023年“香格里拉”广场舞比赛，荣获广场舞大赛三等奖和广场舞大赛优秀组织奖。

（2）德钦县文化馆参加由文化和旅游部主办的第十八届中国西部民歌(花儿)歌会。德钦县文化馆嘉雅梅朵组合表演的弦子舞《孔雀吸水》在第十八届中国西部民歌（花儿）歌会比赛中获得铜奖。

（3）6月22组织参加“三江和弦 幸福迪庆”首届“世界的香格里拉”弦子音乐节活动开幕式传统弦子歌舞比赛中，德钦县各代表队包揽了前三名。

（4）文化馆选送的民乐小合奏《雪域弦音送党恩》获云南艺术基金立项。

（5）参加由文化和旅游部主办的第五届民歌会我馆选送的《姑娘的装饰》荣获最佳风采奖。

（6）参加首届傈僳音乐原创歌曲评榜活动中获优秀作品奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：馆长办，副馆长办，总分馆制建设办公室，音乐创作室，办公室，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县文化馆作为二级预算单位纳入德钦县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化馆2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化馆2023年度收入合计5208450.57元。其中：财政拨款收入5198450.57元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加2293015.57元，增长 78.65%,其中：财政拨款收入增加2283015.57元，增长78.31%,上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%%；附属单位上缴收增加入0.00元，增长0.00%；其他收入增加10000.00元，增长100%，主要原因是2023年参加文化艺术交流产生的演出场次费10000.00元,2023年调入人员11人，调出2人,人员变动的同时财政拨款收入及非财政补助增加；

二、支出决算情况说明

德钦县文化馆2023年度支出合计5198450.57元。其中：基本支出4454074.18元，占总支出的85.68%；项目支出744376.39元，占总支出的14.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2228043.77元，增长75.01%，其中：基本支出增加2116185.25元，增长90.52%，项目支出增加111858.52元，增长17.68%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年本单位调入11人，调出2人，财政拨款收入及非财政补助增加的同时支出也增加；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县文化馆单位机构正常运转的日常支出4454074.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4371034.26元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83039.92元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县文化馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出744376.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：1、本级免费开放补助经费20000.00元，用于临时工每月工资发放。2、2023年戏曲进乡村活动经费支出188201.00元，对6乡两镇开展戏曲进乡村活动展演。3、公共文化云县级平台管理及维护费29624.00元，公共文化云县级平台由第三方进行管理及维护。4、2023年文化惠民活动经费支出111522.00元，开展了全县文化惠民活动展演及文化下乡。5、中央免开活动经费支出143138.17元,开展日常免费开放场所水费、电费、办公费、设备维护费及演出人员劳务费等。6、2023年省级免开经费支出34340.72元，开展日常免费开放场所办公费、设备维护费及演出人员劳务费等。7、云南省文化高质量发展典型案例建设补助资金支出40000.00元，开展文化发展工作。8、公共文化人才队伍培训经费支出50000.00元，开展公共文化人才培训。9、西藏芒康第七届茶马古道旅游艺术节活动经费支出99080.00元，用于演出人员保险、食宿及外聘演员劳务费发放 。10、2023年文化志愿队伍建设及志愿活动开展经费支出28470.5元，用于文化志愿服务进军营联动用品及外聘演员食宿发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支5198450.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2283015.57元，增长78.31%,主要原因是：2023年人员增加，财政拨款收入及非财政补助增加的同时支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4112491.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于基本支出3368115.58元。(2070109群众文化3915013.08元，2070199其他文化和旅游支出197478.89元)，项目支出744376.39元。(30201办公费44822.00元，30202印刷费15500.00元，30205水费306.37元，30206电费4040.72元,30211差旅费14901.00元，30213维修(护)费146200元，30216培训费50000.00元，30226劳务费187000.00元，30227委托业务费281606.30元)

8.社会保障和就业（类）支出466564.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费424984.02元，2080506职业年金缴费41580.37元。

9.卫生健康（类）支出320630.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2101102事业单位医疗188782.11元，2101103公务员医疗补助124109.08元，2101199其他行政事业单位医疗支出7739.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出298763.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于2210201住房公积金298763.76元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为8000.00元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的53.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为8000.00元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为8000.00元，完成年初预算的53.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年初预算为15000元，财政指标下达8000元，故支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7000.00元，下降46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7000.00元，下降46.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2023年初预算为15000元，财政指标下达8000元，故支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县文化馆资产总额934165.37元，其中，流动资产0.00元，固定资产934164.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196287.8元，其中固定资产减少196287.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关事业运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200273300501111