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附件2-1

德钦县博物馆2022年预算公开目录

第一部分 德钦县博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县博物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品、丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、采取有效措施、防火、防盗、确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口工作，为县域经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县革命历史纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

（二）机构设置情况

德钦县博物馆，内设1个职能股室，

（三）重点工作概述

负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品、丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、采取有效措施、防火、防盗、确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口工作，为县域经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县革命历史纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 132.87万元，其中：一般公共预算132.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了21.89万元，主要原因分析是人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 132.87万元，其中:本年收入132.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.87万元（本级财力132.87万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了21.89万元，主要原因分析人员调动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 132.87万元。财政拨款安排支出 132.87万元，其中：基本支出132.87万元，与上年对比减少了21.89万元，主要原因分析是人员调动；项目支出0万元，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、事业部分基本支出132.87万元，其中:

（1）工资性支出96.4116万元（其中：基本工资18.0072万元，津补贴49.8906万元，13月奖金1.5006万元，奖励性绩效s随月部分9万元。）

（2）社会保障缴费支出20.9717万元（基本医疗5.7233万元，公务员医疗保险3.0524万元，养老保险11.4898万元，其他社会保险费0.7061万元。）

（3）商品和服务支出6.0662万元（包干经费3万元，福利费0.0400万元，工会经费1.5262万元，公务用车运行维护费1.5万元。）

（4）对个人和家庭补助支出9.4073万元（住房公积金9.1573万元、体检费0.2500万元。）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出132.8568万元，项目支出0万元）。1、事业部分基本支出132.8568万元，其中（1）工资性支出：96.4116万元（其中：基本工资18.0072万元，津补贴49.8906万元，13月奖金1.5006万元，奖励性绩效随月部分9万元。）（2）社会保障缴费支出：20.9717万元（基本医疗5.7233万元，公务员医疗保险3.0524万元，养老保险11.4898万元，其他社会保险费0.7061万元。）（3）商品和服务支出6.0662万元（包干经费3万元，福利费0.0400万元，工会经费1.5262万元，公务用车运行维护费1.5万元。）（4）对个人和家庭补助支出:9.4073万元（住房公积金9.1573万元、体检费0.2500万元。）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元（今年预算时本来要预算1.5万元公车租赁费，由于系统原因预算成了公车维护费，所以未使用公车维护费），较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县博物馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县博物馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（今年预算时本来要预算1.5万元公车租赁费，由于系统原因预算成了公车维护费，所以未使用公车维护费）。

八、重点项目预算绩效目标情况

我馆无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县博物馆2022年机关运行经费安排3万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因分析是今年人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县博物馆部门资产总额7.168万元，其中，流动资产7.168万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，本年资产总额无变化，其中固定资产增加0万元，处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（具体内容详见附表）  

监督索引号53342200273300100111