监督索引号53342200228100000

附件2-1

 德钦县委党校预算公开目录

第一部分 德钦县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县委党校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党德钦县委员会党校内设机构共设4个内设机构。

1、办公室：承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。

2、教务室：根据学校教育教学的需要，负责学校主体班次的课程安排，专题设置，教师授课安排；组织学校教学研究活动，安排教师外出学习培训；做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。

3、总务室：按照学校教育教学的需要，做好学校后勤保障工作；其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作，管理好学校的各种资产，安排门卫做好校园绿化美化的树苗，草坪的浇水工作。

4、电教室：根据学校教育教学工作的需要，协助服务学校教育教学工作，做好电化教学服务工作；维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施；做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收，存储课件，组织学习观看等工作。

（三）重点工作概述

2022年，在上级党委、政府的正确领导下，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神以及党中央第七次西藏工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务全县经济社会持续健康发展，根据《党校工作条例》和新时代干部教育培训工作的相关要求，结合当前干部教育培训规律及实际工作需要，扎实有效地开展好学校各方面的工作。

 1、开展十九届六中专题培训班

组织培训一期3个班次，预计500人左右的全县科级领导干部。预计每期5天，其中教育培训4天。（2022年4月）

2、开展乡镇党校工作

组织开展一期48个班次的深入行政村巡回党员培训，专人负责8个乡镇49个村（社区）的基层党员集中组织培训党的路线、发展、政策、法律法规、民族宗教、感恩教育等为主题的宣讲报告培训班，参训党员预计7000左右人。（2022年5月）

3、开展入党积极分子培训班

 组织培训一期1个班次，预计50人的县级机关入党积极分子培训班，预计3天。（2022年6月）

4、开展维稳工作骨干培训班

 组织培训一期1个班，预计50人的维稳工作骨干培训班，培训人员包括各乡镇派出所，各寺庙管理局，县宗教局，县委统战部。预计5天，其中教育培训4天。（2022年7月）

5、开展新任科级领导干部培训班

组织培训一期2个班次，预计 100人的全县各单位，各乡镇的新任科级领导干部。预计5天，其中教育培训4天。（2022年9月）   

6、开展妇女干部培训班

组织培训一期1个班，预计50人的少数民族妇女干部培训班，包括各乡镇妇女主任，各单位妇女骨干。预计5天，其中教育培训4天。（2022年10月）

7、开展非党干部培训班

组织培训一期1个班次，预计50人的党外干部培训班。组织安排各乡镇、各单位、各部门的党外领导干部和党外业务骨干。预计5天，其中教育培训4天。（2022年11月）

8、开展大学生村官培训班

组织培训一期1个班，预计30人的大学生村官培训班，预计3天。（2022年12月）

 全年预计培训轮训八期 58个班次，培训轮训人数达10000人次左右。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入468万元，其中：一般公共预算468万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47万元，比例增加10%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入468万元，其中:本年收入468万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468万元（本级财力468万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.4万元，比例减少7%，主要原因是上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 468万元。财政拨款安排支出 468万元，其中：基本支出452万元，与上年对比增加13%，主要原因人员增加；项目支出16万元，与上年对比增加6%，主要原因增加了教师节经费一万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050802干部教育—367万元；

2080505机关事业单位养老保险—40万元；

2101102事业单位医疗—20万元；

2101103公务员医疗补助—10万元；

2210201住房公积金—31万；

五、省对下专项转移支付情况

本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年相符无变化。

（二）公务接待费

德钦县委党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年相符无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与上年相符无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校为干部培训学校项目专注于单位教师外出培训及调研经费，在职在编15人开展着全县干部的教育培训轮训，科学研究等工作，确保学校的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2022部门资产总额1245万元，其中，流动资产7.6万元，固定资产1237万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.4万元。与上年相比，本年资产总额减少153万元，其中流动资产减少107万元，固定资产减少46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200228100111