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德钦县工商联合会2023年预算公开目录

第一部分德钦县工商联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县工商联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县工商联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会是党领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁，是政府发展、管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。

1. 参与大方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.引导会议积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会议素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调联系，调节经济纠纷。

12.办好会办企业、事业。

13.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合科。我单位22年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤编制1人）。事业编制0人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德钦县工商业联合会（民间商会）首先加强企业经营服务，积极开展各类培训、座谈和交流活动，提高企业家的经营管理水平。同时加大对中小企业的扶持力度，为其提供法律援助、财务咨询等服务，帮助企业解决实际问题；其次推动产业升级，主动对接政府相关部门，争取更多政策支持和资金投入，引导企业加大技术创新和研发投入，推动传统产业转型升级，培育新兴产业，提高企业竞争力；最后促进产业对外输出，走出迪庆、走出云南，向外打开大门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 130.31万元，其中：一般公共预算130.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.31万元，主要原因分析2023年正常职工工资增资及社会保险、住房公积金基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 130.31万元，其中:本年收入130.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年正常职工工资增资及社会保险、住房公积金基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 130.31万元。财政拨款安排支出 130.31万元，其中：基本支出115.31万元，与上年对比10.31万元，主要原因分析2023年正常职工工资增资及社会保险、住房公积金基数提高。；项目支出15万元，与上年对比减少了1万元，主要原因2023年财政减少预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2012801基本支出85.44万元，项目支出15.00万元，主要用于职工基本工资及各项津贴、补贴、绩效等。

2、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出11.44万元,主要用于行政事业单位基本养老保险费。

3、2101101行政单位医疗5.26万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费。

4、2101103公务员医疗补助3.98万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2210201住房保障支出8.95万元，主要用于行政事业单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县工商业联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工商业联合会：是党领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁，是政府发展、管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2023年机关运行经费安排2.8万元，与上年相同，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县工商业联合会资产总额万51.07元，其中，流动资产44.19万元，固定资产6.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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