附件1

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县人民代表大会常务委员会是德钦县人民代表大会的常设机关，具备监督权、选举任免权、重大事项决定权等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
    2.领导、主持县人民代表大会代表的选举；
　3.召集县人民代表大会会议；
    4.讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    5.根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡（镇）人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提请，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，决定代理的人选；　 

10.根据县长的提请，决定县人民政府办公室主任、局长等组成人员的任免；

11.在县人民代表大会闭会期间，受理县人大常委会主任、副主任、委员，县人民政府县长、副县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长书面提出的辞职请求，并决定是否接受辞职。决定接受辞职后，报县人民代表大会备案；

12.根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；

13.根据县人民法院院长的提请，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；

14.根据县人民检察院检察长的提请，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院；

15.在县人民代表大会闭会期间，根据县人大常委会主任会议提请，任免县人民代表大会专门委员会的个别副主任、委员，县人大常委会办公室主任、副主任，工作委员会主任、副主任。

16.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长， 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
    18.决定授予德钦县的荣誉称号；

19.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项，指导各乡镇人大主席团开展各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制民族宗教和农业农村与环境资源保护工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是德钦县推进高质量跨越发展的奋进之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平法治思想、关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的二十届四中全会精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢牢把握全过程人民民主的本质要求，紧扣县委十三届十一次全会部署，依法行使职权，积极担当作为，以高质量人大工作护航高质量发展，为奋力谱写中国式现代化德钦实践新篇章提供坚实法治保障和强劲人大支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德钦县人民代表大会常务委员会2026年部门财务总收入9166799.23元，其中：一般公共预算9166799.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1043203.83元，主要原因分析：1.预算人员较上年减少3人导致工资减少；2.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数由于人员减少相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9166799.23元，其中:本年收入9166799.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9166799.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1043203.83元，主要原因分析：1.预算人员较上年减少3人工资减少；2.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数由于人员较少相对减少。3.项目经费预算调整，经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9166799.23元。财政拨款安排支出9166799.23元，其中：基本支出8298155.23元，与上年对比减少1012567.83元降幅10.88%，主要原因分析：1.预算人员较上年减少3人导致工资减少；2.住房公积金基数、医疗保险基数、养老保险基数由于人员减少相对减少；项目支出868644.00元，与上年对比下降30636.00元降幅3.41%，主要原因分析由于本年人大调研工作经费、人大代表培训经费、人大代表活动经费、人大代表视察、人大履职经费根据去年支出进行经费调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于常委会日常办公以及日常运转工作、人大调研工作、人大代表视察工作、人大代表培训、人大代表活动、人大公报会刊购买。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行7088871.71元，其中：基本支出6656621.71元，项目经费432250.00元，主要用于工资以及办公室日常支出以及人大履职业务支出；

2010102-一般行政管理事务150000.00元，其中：项目经费150000.00元，主要用于人大调研以及报刊杂志购买；

2010107-人大代表履职能力提升70000.00元，其中：项目经费70000.00元，主要用于人大代表培训；

2010108-代表工作181450.00元，其中：项目经费181450.00元，主要用于人大代表活动以及代表视察工作；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出841721.52元，主要用于职工缴纳单位部分养老保险；

2080801-死亡抚恤34944.00元，主要用于支付遗属补助支付；

2101101-行政单位医疗385935.39元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险；

2101103-公务员医疗补助389279.09元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出24597.52元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险、工伤保险；

2210201-住房公积金652411.14元，主要用于缴纳职工单位部分公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用：

经济科目分组（其中：基本支出8298155.23元，项目支出868644.00元）。

基本支出8298155.23元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出7863686.17元，其中：30101-基本工资1379451.60元、30102-津贴补贴3319473.60元、30103-奖金869334.30元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费841721.52元、30110-职工基本医疗保险缴费385935.39元、30111-公务员医疗补助缴费389279.09元、30112-其他社会保障缴费26079.53元、30113-住房公积金652411.14元；302（类）商品和服务支付416969.06万元，其中：30201-办公费68440.00元、30205-水费3000.00元、30207-邮电费2000.00元、30211-差旅费5000.00元、30214-租赁费4800.00元、30217-公务接待费15960.00万元、30228-工会经费65527.46元、30231-公务用车运行维护费27000.00元、30239-其他交通费用185241.60元、30299-其他商品和服务支出40000.00元；302（类）其他对个人和家庭的补助支付17500.00元，其中：30305-生活补助17500.00。

项目支出868644.00元。

按部门预算支出经济分类科目：302（类）商品和服务支付757300.00元，其中：30201-办公费196350.00元、30202-印刷费13000.00元、30211-差旅费234450.00元、30215-会议费5000.00元、30216-培训费70000.00元、30226劳务费135000.00元、30231-公务用车运行维护费86000.00元、30239-其他交通费15000.00元、30299-其他商品和服务支出2500.00元；303（类）对个人和家庭的补助93344.00元，其中：30305-生活补助93344.00元；310（类）资本性支出18000.00元，其中31002-办公设备购置18000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额75000.00元，其中：政府采购货物预算35000.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128960.00元，较上年减少3320.00元，下降2.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年公务接待费预算为15960.00元，较上年减少5320.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待160人次。

增减变化原因：外来视察考察人员、调研人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为113000.00元，较上年增加3000.00元，增长1.80%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费113000.00元，较上年增加2000.00元，增长1.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆购买以及使用时间较长，车辆较旧，车辆维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2026年机关运行经费安排434469.06元，与上年对比减少22921.93元，主要原因分析：1.预算在职人员减少从而跟人员数挂钩计算包干经费、职工福利费减少，2.工资减少导致工会经费减少，3.公务交通补贴减少导致公务用车租赁费减少，4.退休人员体检费不在本单位预算导致体检费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额1349047.42元，其中，流动资产71098.28元，固定资产1277949.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少301887.91元，其中固定资产增加23200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.德钦县人民代表大会常务委员会部门预算公开表