中国共产党德钦县委员会办公室

部门2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：督查室、机要保密室、机要文书室、政策研究室、调研一室、调研二室、综合行政室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．以文辅政提质效，筑牢服务中枢。

2. 督查督办抓落实，推动决策落地。

3. 党建引领强根基，凝聚发展合力。

4. 党建引领抓教育，拧紧廉政链条。

5. 改革创新破难题，激发发展动能。

6. 建章立制提质效，聚焦基层减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11230754.22元，其中：一般公共预算11230754.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入及一般公共预算收入增加378322.57元，增长3.49%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年多，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11230754.22元，其中:本年收入11230754.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11230754.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加378322.57元，增长3.49%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年多，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11230754.22元。财政拨款安排支出11230754.22元，其中：基本支出9272167.82元，与上年对比增加395000.09元，增长4.45%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年多，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等增加，人员经费及公用经费相应增加；项目支出1958586.4元，与上年对比减少16677.52元，下降0.84%，主要原因本年度财政对单位项目经费进行相应调减，故导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101-行政运行8821888.07元，主要用于保障单位人员工资福利支出，保障单位党建、“两中心”、档案、政策研究、机要、关工委、电子政务、会议保障等工作日常办公、差旅、公务用车运行维护等方面的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支890091.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤29078.4元，主要用于发放单位遗属人员遗属补助。

2101101-行政单位医疗398535.12元，主要用于：单位行政人员医疗缴费支出。

2101102-事业单位医疗11556.9元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出。

2101103-公务员医疗补助351072.86元，主要用于：单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出25202.15元，主要用于：单位行政事业人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

2210201-住房公积金703328.88元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不存在对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算35000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计640500元，较上年减少6000元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年公务接待费预算为30000元，较上年减少5000元，下降14.29%，国内公务接待批次为35次，共计接待260人次。

变化原因本年度根据单位工作安排及需要，减少接待费的总预算安排，取消督查方面的接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为610500元，较上年减少1000元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费610500元，较上年减少1000元，下降0.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

变化原因本年度根据单位工作实际，加之压缩一般性支出，过紧日子的要求，对单位公务用车运行维护费预算进行缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会办公室2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2026年机关运行经费安排620076.43元，与上年对比增加4516.8元，增长0.73%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年多，导致包干经费、公务员交通补贴、体检费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2025年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室部门资产总额1262102.66元，其中，流动资产21526.91元，固定资产868242.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产372333.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少355292.17元，其中固定资产减少277107.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。