德钦县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方 针、政策、法律、法规。 （2）研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、 改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开 展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进 政策及重要招商引资信息。 （3）研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任； 负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任 综合考核评价工作。 （4）统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全 县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调 推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维 护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招 商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。 （5）统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工 作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。 （6）负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟 订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、 经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈 活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对 2 口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流 合作。 （7）管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、 法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资 动向。 （8）联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、 办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外 埠商会帮助德钦开展投资促进工作。 （9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一).经济指标任务完成情况。

在县委、县政府的统筹领导下，2024年，县外到位资金27.74亿元，同比增长13.56%，在库项目共5个。其中，两江水电开发项目2个，到位资金24.07亿元，分别为：佛山乡古水电站项目7.08亿元，羊拉乡旭龙电站项目16.99亿元。产业项目3个，到位资金3.67亿元，分别为：纳古光伏发电项目（一期）资金3.51亿元，隐山居·德钦县雾浓顶精品酒店项目197万元，大乐之野德钦县雾浓顶精品酒店项目1440万元。另外，轩尼诗酒庄改扩建项目，外资到位451.8万美元。

（二）.招商引资签约项目建设情况。

一是德钦梅里匠庐半山酒店项目，投资方为贵州璞悦酒店管理有限公司，项目位于雾浓顶观景台，2021年10月德钦梅里匠庐半山酒店正式与德钦县人民政府签约，计划投资4800万。目前酒店主体建设已完成，将进入装修阶段，各项事宜正在有序推进，计划年内完成建设并开业。二是德钦梅里泊度半山酒店项目投资方为东莞蒙自源饮食有限公司，项目位于雾浓顶观景台，2021年6月份德钦县与泊度酒店签订投资协议，投资额1.2亿，项目于2021年7月份开工建设，2024年9月19日完成全部建设并开业。三是大乐之野酒店项目，项目位于雾浓顶观景台，2022年7月30日，德钦县与德钦大乐之野酒店管理有限公司签署投资合作协议。计划投资3000万。现云南迪庆德钦大乐之野酒店管理有限公司已经完成工商注册、税务、土地过户等一系列前期工作，目前正在建设酒店主体。四是隐山居酒店项目，项目位于雾浓顶观景台，2024年4月份签订投资协议，协议投资额700万元，目前项目主体建设及内部装修已完成，正进行试营业。五是峄桐酒庄项目，项目选址地位于云岭乡红坡村，于6月29日成功签订投资合作协议，协议投资额2800万元，现项目已完成初步选址工作并计划2025年开工，目前各项目正在有序对接中。五是德钦县葡萄产业农文旅融合建设项目（西鸽酒庄），协议投资额为1000万元，目前正在开展葡萄地流转相关事宜。

（三）昆迪友好合作帮扶项目开展情况。

昆迪友好合作是区域开发合作的重要形式，作为职能部门，通过积极争取，并在昆明市投资促进局、迪庆州投资促进局的关心支持下，2024年，昆明市五华区人民政府及昆明市滇池度假安排我县帮扶资金265万元。根据州昆迪领导小组办公室要求，6月13日我局向各乡镇印发项目征集函，其中升平镇、羊拉乡、燕门乡、云岭乡、霞若乡五个乡镇，结合各自需求申报了项目。为进一步确保项目落地性，我局多次深入各项目点进行了实地调研和筛查，并向县政府主要领导和分管领导汇报，最终将2024年昆迪帮扶资金265万元全部整合到霞若乡月仁村综合楼建设项目，包括新增厨房，拆除原建筑，重建围墙、新建篮球钢架棚等内容。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县投资促进局2024年度收入合计7215174.10元。其中：财政拨款收入2135174.10元，占总收入的29.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5080000.00元，占总收入的70.41%。

与上年相比，收入合计增加5260792.13元，增长269.18%。其中：财政拨款收入增加180792.13元，增长9.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加5080000.00元，增长%。主要原因是拨入2023、2024年度昆迪友好合作援助项目资金5080000元，文件依据迪昆迪办发〔2023〕3号，用于下拨到各乡镇道路修缮等基础建设项目上。

二、支出决算情况说明

德钦县投资促进局2024年度支出合计5166737.78元。其中：基本支出1835174.10元，占总支出的35.52％；项目支出3331563.68元，占总支出的64.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2074018.72元，增长67.06%。其中：基本支出增加192292.13元，增长11.70%；项目支出增加1881726.59元，增长129.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是拨付昆迪项目资金，用于下拨到各乡镇道路修缮等基础建设项目上

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835174.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1696888.60元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138285.50元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3331563.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.招商引资项目专项资金100000.00元，主要用于招商引资工作中开支的办公费、差旅费、委托业务费、接待费等支出；2.昆迪项目专项工作经费12886.92元，主要用于开展昆迪项目过程中差旅费、办公费等；3.昆迪合作帮扶项目专项资金485000元，主要用于各乡镇建设昆迪项目的资金；4.昆迪合作帮扶专项资金2533676.76元，主要用于各乡镇建设昆迪项目的资金及委托业务费；5.招商引资目标考核激励奖补经费200000元，主要用于2024年日常开展工作的办公费、差旅费及委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2135174.10元,占本年支出合计的41.33%。与上年相比增加180792.13元，增长9.25%,完成年初预算的121.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1711551.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%,完成年初预算的126.04%。主要用于行政运行及招商引资；造成预决算差异的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、业务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务费用增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出173079.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的110.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出122539.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的108.11%。主要用于行政单位医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是单位行政单位医疗缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128003.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的101.96%。主要用于缴住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为20762.44元，完成年初预算的98.87%；支出决算较上年减少24183.56元，下降53.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13262.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.88%，完成年初预算的98.24%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为7500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.12%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2701.56元，下降16.92%；公务接待费支出决算较上年减少21482.00元，下降74.12%；具体是国内接待费支出决算7500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21482.00元，下降74.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为20762.44元，完成年初预算的98.87%，支出决算较上年减少24183.56元，下降53.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13262.44元，完成年初预算的98.24%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为7500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费，加油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少237.56元，下降1.76%；公务接待费支出决算增加0元，具体是国内接待费支出决算7500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21482元，下降74.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费，加油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无具体出国开支及开展工作情况。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于招商引资工作中、昆迪建设项目工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中、昆迪建设项目工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县投资促进局2024年机关运行经费支出138285.50元，比上年增加54431.34元，增长64.91%,主要原因是机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、业务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县投资促进局资产总额2758642.72元，其中，流动资产2679909.95元，固定资产78732.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2057352.58元，其中固定资产增加7200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18027.99元，其中：政府采购货物支出7200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10827.99元。授予中小企业合同金额7200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县投资促进局没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。