监督索引号53342200376201000

德钦县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。B、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：德钦县残联。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

         我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、基本情况

截止2024年12月13日全县有持证残疾人共3096名(其中：一级383人、二级692人、三级814人、四级1207人），按残疾种类分别为：视力残疾300人、听力残疾405人；言语残疾17人；肢体残疾1635人；智力残疾108人；精神残疾128人，多重残疾503人。

二、工作情况和取得的成绩

（一）三个“进一步”提高服务态度和质量
    牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，切实‎解决关系残疾‎人切身利益和‎联系服务群众‎“最后一公里‎”的问题，积极开创残疾人工作新局面。

1、进一步推进作风革命，加强机构效能建设

今年3月份以来，我会根据县委县政府的统一部署，以“履行职能、服务经济、方便群众、树立形象”为目的，充分发挥残联职能，狠抓机关效能革命建设和各项工作的落实，做到形式上轰轰烈烈，内容上实实在在，行动上扎扎实实，为残疾人提供优质服务，在推动残疾人事业发展方面做了大量切实有效的工作，机关效能革命建设取得了良好成效。

2、进一步优化残疾人事业发展的三大环境

一是，优化残疾人事业的发展环境，大力倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚；

二是，优化残疾人事业的保障环境，努力维护残疾人的合法权益；

三是，优化残疾人事业的组织环境，着力推进以乡（镇）、村（社）为重点的基层残疾人组织规范化建设。

3、进一步完善公共服务工作机制

实行岗位责任制，依法履行职责，切实转变作风，提高工作效率；服务事项实行限时办结制，对限时办理的事项，在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下，在规定或承诺的时限内办结完毕；为方便服务对象办事，全面提高服务质量，在服务事项办理中全面实施首问责任制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县残疾人联合会2024年度收入合计5739670.80元。其中：财政拨款收入5739670.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少315608.70元，下降5.21%。其中：财政拨款收入减少280608.70元，下降4.66%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少35000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年度无其他收入；收入合计减少主要原因是省级残疾人事业彩票公益金项目支出减少导致总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

德钦县残疾人联合会2024年度支出合计5739670.80元。其中：基本支出2956732.35元，占总支出的51.51％；项目支出2782938.45元，占总支出的48.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少315608.70元，下降5.21%。其中：基本支出增加221288.77元，增长8.09%；项目支出减少536897.47元，下降16.17%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；支出合计减少主要原因是省级残疾人事业彩票公益金项目支出减少导致总支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2956732.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2787425.27元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169307.08元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2782938.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、德财社〔2024〕1号2024年度残疾人就业保障金经费1032055.42元，主要用于2024年度残疾人产业扶持、残疾人临时救助、残疾儿童康复、残疾人康复等；

2、德财社〔2024〕1号2024年残疾人康复经费30000.00元，主要用于残疾儿童康复等；

3、德财社〔2024〕28号2024年残疾人康复及实用资金210890.00元，用于2024年度残疾人康复、残疾人实用技术培训、残疾儿童救助、残疾人文化进家庭项目费用等；

4、德财社〔2024〕72号残疾人就业保障金资金122068.00元，主要用于2024年度残疾人就业补助、残疾人技能培训等；

5、德财社〔2024〕27号2024年残疾人就业保障金资金232000.00元，用于2024年度残疾人实用技能培训“阳光家园计划”、助残就业等；

6、德财社〔2024〕1号2024年残疾人事业发展经费州级财政补助经费99808.03元，主要用于2024年度残疾儿童康复救助、“阳光家园计划”康复治疗等；

7、德财社〔2024〕73号2024年残疾人意外伤害保险州级财政补助经费86640.00元，主要用于2024年度残疾人意外伤害保险金；

8、德财综〔2024〕12号福利彩票公益金64000.00元，主要用于残疾人慰问金；

9、德财综〔2024〕7号残疾人事业经费119422.00元，主要用于2024年度

10、德财综〔2024〕10号德钦县残疾人事业经费40000.00元，主要用于2024年度残疾人慰问金及临时救助等；

11、德财综〔2024〕2号2023年体育彩票公益金经费74360.00元，主要用于2024年度体育建设示范点；

12、德财社〔2024〕82号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金6000.00元，主要用于2024年度残疾人评残补贴；

13、德财社〔2024〕28号2024年残疾人事业发展补助资金27000.00元，主要用于2024年度残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭等；

14、德财社〔2024〕71号2024年省级残疾人事业彩票公益经费638695.00元，主要用于2024年度残疾人服务设施设备购置、残疾人康复救助补贴、无障碍改造资金、残疾人信访补助残疾人助学补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4770193.80元,占本年支出合计的83.11%。与上年相比减少255784.80元，下降5.09%,完成年初预算的125.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4341233.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%,完成年初预算的128.22%，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；因人员增加及养老基数提高导致预算及决算差异的主要原因。

9.卫生健康（类）支出217326.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的101.62%，主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出；因人员增加及医疗基数提高导致预算及决算差异的主要原因。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211633.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的98.35%，主要用于机关事业单位住房公积金支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算；因人员增加及住房公积金基数提高导致预算及决算差异的主要原因。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，决算为15421.00元，完成年初预算的99.49%；支出决算较上年增减少2539.72元，下降14.14% 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1921.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.46%，完成年初预算的96.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年此项无支出，公务用车购置费支出增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1907.72元，下降12.38%；公务接待费支出决算较上年减少632.00元，下降24.76%；具体是国内接待费支出决算1921.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少632.00元，下降24.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年此项无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为15421.00元，完成年初预算的114.23%，支出决算较上年减少2539.72元，下降14.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1921.00元，年初无此预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1907.72元，下降12.38%；公务接待费支出决算减少632.00元，下降24.76%，具体是国内接待费支出决算1921.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少632.00元，下降24.76％；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年此项无支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关政策要求，“三公经费”支出要逐年递减，本单位严格贯彻落实相关政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于陪同上级部门调研残疾人产业项目及一卡通业务下乡入户调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门调研残疾人产业项目及一卡通业务时所产生的接待费。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县残疾人联合会2024年机关运行经费支出169307.08元，比上年增加40678.56元，增长31.62%,主要原因是车辆年限长增加维修及燃油，导致比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县残疾人联合会资产总额1702329.86元，其中，流动资产39289.81元，固定资产1663040.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127178.43元，其中固定资产减少145869.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额23136.00元，其中：政府采购货物支出11566.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11570.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53342200376201111