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  德钦县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府 办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办 发〔2018〕46号)、《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府 办公室关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字 〔2019〕2号)《中共德钦县委办公室德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县深化机构改革实施方案>的通知》(德办通〔2019〕14号)精神，制定本规定。

第二条德钦县人民政府办公室是德钦县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 德钦县人民政府办公室承办省、州人民政府文 件指示要求，以及相关文件材料的拟稿和审核工作。主要职责是：

(一)贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办及部门转由德钦县人民政府办理的事项。

(二)负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

（三）组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的 工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

(五)对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

(六)督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。

(七)根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(八)负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、 文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上报送。

(九)承担全县人才队伍建设相关工作。

(十)负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政综合室、档案室 后勤室、政策法规室、财务室、调研一室、调研二室、督查室、政务信息室、总值班室.所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县人民政府办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映。

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关工作。

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

附表08本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附表09本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府办公室2024年度收入合计13733638.85元。其中：财政拨款收入13733638.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少222715.42元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少222715.42元，下降1.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：根据财政要求，每年按5%的比例缩小各项经费支出；上年度因工作需要及办公设备老化不能及时按时按质的完成工作，特向财政请示拨付一笔57.1万元的办公场所电子设备更新及重新装修经费，所以导致本年度的项目资金同比下降了23.92%。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府办公室2024年度支出合计13733638.85元。其中：基本支出11633209.00元，占总支出的84.71％；项目支出2100429.85元，占总支出的15.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少222715.42元，下降1.60%；其中：基本支出增加437745.90元，增长3.91%；项目支出减少660461.32元，下降23.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：人员变动及工资调整、根据财政要求，每年按5%的比例缩小各项经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11633209.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10791661.42元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841547.58元，占基本支出的7.23％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出308333.18元/年/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出24044.21元/年/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2100429.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政府履职项目经费759675.41元，主要用于县长、副县长履职相关工作经费。

法律顾问经费100000元，主要用于聘请法律顾问经费。

政府应急管理工作经费45000元，主要用于处理应急相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13733638.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少222715.42元，下降1.60%,完成年初预算的113.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出10511865.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%,完成年初预算的112.61%。主要用于日常政府机关运行、政府履职、调研工作、政府报刊杂志购买等活动。造成预决算差异的主要原因是人员变动进行预算调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出1516842.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的144.56%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出917519.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的101.30%。主要用于单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出787411.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的95.30%。主要用于公积金缴纳以及住房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为414800.00元，决算为457814.40元，完成年初预算的110.37%；支出决算较上年减少4070.96元，下降0.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为399800.00元，决算为451721.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.67%，完成年初预算的112.99%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.33%，完成年初预算的40.62%。      

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少146729.20元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加145701.24元，增长47.61%；公务接待费支出决算较上年减少3043.00元，下降33.31%；具体是国内接待费支出决算6093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3043.00元，下降33.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为414800.00元，支出决算为457814.40元，完成年初预算的110.37%，支出决算较上年减少4070.96元，下降0.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为399800.00元，决算为451721.40元，完成年初预算的112.99%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6093.00元，完成年初预算的40.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增重点项目政府领导下乡用车次数超出年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少146729.20元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加145701.24元，增长47.61%；公务接待费支出决算减少3043.00元，下降33.31%，具体是国内接待费支出决算6093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少3043.00元，下降33.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度产生公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展相关履职、调研、协调、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研3次43人、检查2次20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府办公室2024年机关运行经费支出841547.58元，比上年增加90738.81元，增长12.09%,主要用于邮电费以及差旅费较上年少量增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、水费、租赁费、会议费、劳务费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县人民政府办公室资产总额1294964.93元，其中，流动资产0元，固定资产1281113.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13851.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183,396.00元，其中固定资产增加168,466.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额333897.09元，其中：政府采购货物支出132506.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出201391.09元。授予中小企业合同金额255832.09元，其中：授予小微企业合同金额203684.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53342200143401111