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 德钦县第三小学2024年度部门决算

目录

第一部分  德钦县第三小学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

德钦县第三小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、事务室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。年末学生983人。年末遗属15人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

教育教师是学校的中心工作。通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。立足我校实际，全面深化素质教育，以“体育强校、文化兴校、阳光办校、美丽建校”为办学特色，深化课堂教学改革，切实加强各学科的教学研究和业务上的指导与检查，努力提高课堂教学效益，使我校教育教学水平有了一定的提高。一是教学管理与质量提升。在本年度学校加强了对教学质量的监控与管理。通过定期的教学检查、学生反馈以及教师自评，全面掌握了教学动态。及时组织各年级教育教学质量分析，针对发现的问题，及时调整教学策略，加强了对薄弱环节的辅导。同时，建立了“周周清学生跟踪记录”工作制度，确保学生及时掌握和巩固所学知识。采取了“人盯人”的战术进行培优辅差，针对每个学生的不同情况制定个性化的辅导计划，取得了显著成效。二是课堂教学改革与创新。鼓励教师创新教学方法，提高课堂教学效率。例如：英语组教师利用校本教材，结合多媒体教学手段，激发了学生的学习兴趣；综合组教师在加强师生动手能力上下功夫；科学课上教师组织学生进科学实验室，充分展示了实践教学的成果。此外，学校还开展了随堂课、复习课、示范课、评优课和研究课等多种形式的课堂教学研讨活动，促进了教师教学水平的提升，也为学生提供了更加优质的教学资源。三是作业与辅导工作。学校要求教师做到精读精练，有针对性、有层次性地布置作业。对学生的作业批改及时、认真，并做好记录与分析。对于存在问题的学生，教师进行个别辅导和跟踪管理。部分后进生的学习成绩有了明显提高。如：在教学方面，六年级小升初的考试中我们学校取得了可喜的成绩，全县前十名我校就有6名，他们分别是：六2班的次里初姆全县第二名，跟全县第一名只差0.5分；六1班的高慧敏、六4班斯那卓玛、六3班的阿春龙、六1班的次里永宗、六5班的慈仁央金分别获得全县第3、4、5、6、9名。全县前二十名中我校占14名。同时，我校教师在各方面也取得优异成绩：如：尼玛拉姆老师和余秀莲老师所教的语文在小升初的考试中分别取得了全县第一和全县第三的好成绩；阿木老师、春莲老师、和秀花老师、阿梅老师和扎史尼玛老师所带的六年级数学在小升初考试中分别取得了全县第一、第二、第四、第七、第八的好成绩；拉木老师和拉姆老师所带的英语在小升初考试中分别取得了全县第一、第四和第七的好成绩；斯那拉追老师和拖顶阿茸老师所带的科学与道法也取得优异成绩。四是家校合作与第二课堂。学校注重家校合作，共同做好学生的教育工作。通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通与联系，共同关注学生的成长和发展。同时，学校还积极开展第二课堂活动，如、各种兴趣班、无人机竞赛、科学实验等，以发展学生的个性特长并促进全面发展。五是送教工作。为提升教育公平，学校积极开展送教下乡活动。选派优秀教师到偏远地区或教育资源匮乏的学校进行支教，带去先进的教学理念和方法。送教活动不仅促进了城乡教育的均衡发展，也提升了受援学校的教学水平，得到了广泛好评。六是控辍保学工作。学校高度重视控辍保学工作，建立了完善的控辍保学机制。通过家访、心理辅导、经济资助等多种方式，帮助困难学生解决入学难题，确保学生不因家庭经济困难或其他原因而失学。同时，加强了对学生的学籍管理，确保学生信息的准确性和完整性。学校在“体育强校，文化兴校，阳光办校，美丽建校”的办学特色道路上稳步前进，对体育软、硬设施加大了扶持力度，开展了丰富多彩的体育活动，校园体育文化更加浓厚，学生综合素质得到进一步提升，在县州省各级篮球足球联赛中德钦三小多次获得优异的成绩。

2024年4月在德钦县第二小学举行德钦县第十届小学生运动会中U12男子组冠军、U12女子组冠军，篮球U10混合亚军，足球男子甲组冠军、乙组冠军，女子组甲组冠军、乙组冠军，啦啦操冠军，在八个项目中取得了“七冠一亚”的成绩；2024年5月在我校举行的迪庆州青少年校园足球篮球啦啦操四级联赛中U12篮球男子组亚军，U12女子组亚军;足球男子甲组亚军、足球乙组亚军，女子组甲组冠军、乙组冠军；啦啦操冠军，在八个项目中获得了“三冠四亚”的成绩；2024年8月在楚雄州举办的云南省四级联赛总决赛中我校女足获得小学女子组第四名，啦啦操获得小学组“二等奖”；2024年11月在我校举行的迪庆州第八届青少年篮球业训网点测试赛中我校男篮获得季军，女篮获得冠军。三小人对体育的热爱，已经融入到每个师生的骨子里，我们秉持“做有梦想、会感恩、懂礼貌、守规矩的三小人”努力拼搏，体育强校工作更加扎实有序、向更高、更远、更强的方向努力前进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第三小学2024年度收入合计45896507.10元。其中：财政拨款收入45468535.80元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加1216557.14元，增长2.72%。其中：财政拨款收入增加1147557.14元，增长2.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加69000.00元，增长50%。主要原因是：收入中财政拨款收入增加的主要是本年人员经费的增加，人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加，教育特殊专项资金收入、教育高质量发展专项资金收入、校舍安全专项资金的收入。

二、支出决算情况说明

德钦县第三小学2024年度支出合计45880847.13元。其中：基本支出38007321.99元，占总支出的82.84％；项目支出7873525.14元，占总支出的17.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1238697.17元，增长2.77%。其中：基本支出增加396674.34元，增长1.05%；项目支出增加842022.83元，增长11.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：与上年对比有所增加，原因为2024年人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县第三小学机构正常运转的日常支出38007321.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37193728.11元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813593.88元，占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7873525.14元。德财行〔2024〕139号梅里人才培养专项经费10000.00元，德财行〔2024〕93号2024年全雪域人才培养专项经费29998.44元，德财行〔2024〕2号雪域人才培养专项经费30000.00元，德财教〔2024〕80-县级资金号生均公用经费县级资金1925.00元 ，德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金9383.73元，德财教〔2024〕80号乡村教师奖补资金128500.00元，德财教〔2024〕1号义务教育阶段课后服务专项资金200400.00元，德财教〔2024〕2号2023年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助资金462763.00元，德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育中央直达资金593984.99元，德财教〔2024〕2号2023年教育特殊补助资金150000.00元，德财教〔2024〕11号2024年义务教育补助经费第一批中央直达资金校舍安全保障专项经费649840.84元，德财教〔2024〕90号高原农牧民子女学生生活费补助经费1272240.00元，德财教〔2024〕80号特殊教育公用经费省级专项资金17275.00元，德财教〔2024〕11号2024年乡村教师生活资金290000.00元，德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育中央直达政府采购专项资金12000.00元，德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育补助经费中央直达乡村教师补奖专项资金140000.00元，德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育中央直达专项资金191196.96元，德财教〔2024〕72号2024年义务教育课后服务专项资金196400.00元，德财教〔2024〕80号城乡义务教育补助资金省级直达资金181769.80元，德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助（特殊公用）经费中央直达专项资金20854.00元，德财教〔2024〕84号2024年上半年教育系统电费专项资金116511.45元，德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助特殊公用经费中央直达专项资金34774.56元，德财教〔2024〕97号银铃教师补助资金368000.00元，德财教〔2024〕2号2023年义务教育生均公用经费中央直达资金提前下达中央资金7038.00元，德财教〔2024〕85号农村中小学学生平安保险经费23575.00元，德财教〔2024〕41号2024年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助专项资金1316250.00元，德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育中央直达资金1790.00元，德财教〔2024〕80-县级资金号城乡义务教育县级补助资金20203.20元，财教〔2024〕98号教育高质量发展专项资金229500.00元，德财教〔2024〕11号2024年高寒山区中小学生均公用经费中央直达资金48091.20元，德财教〔2024〕47号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金28363.15元，德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育省级直达资金785.00元，德财教〔2024〕26号2023年基础教育综合奖补专项资金43440.04元，德财教〔2024〕61号2024年庆祝第40个教师节经费20000.00元，德财教〔2024〕65号2024年优秀乡村教师奖励专项经费100000.00元，德财教〔2024〕32号2024年州级科普专项资金30000.00元，德财教〔2024〕78号余进才同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属生活困难补助资金84726.52元，德财教〔2024〕105号余敬文同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属生活困难补助资金111597.46元，德财资环〔2024〕14号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金174850.95元。德财综〔2024〕13号2024年体育彩票公益金（分成部分）专项资金106499.30元，德财综〔2024〕2号2023年体育彩票公益金分成部分资金39472元，德财教〔2024〕58号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金15000.00元，德财教〔2024〕79号重新下达2023年体育彩票公益金项目资金60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第三小学2024年度一般公共预算财政拨款支出45468535.80元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加1002113.84元，增长2.25%。主要原因是教育特殊专项资金收入、教育高质量发展专项资金收入、校舍安全专项资金的收入、体育经费的收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出69998.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,主要用于梅里人才培养专项经费及雪域人才培养专项经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出35339218.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于学校日常运行，维修维护校园设施设备，购买学校日常用品，购买学生及教师教辅用具，校园文化建设，购买学生作业本，印刷费，纸张等。

  6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普示范学校，完善科普宣传设备，开展科普宣传活动营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3733286.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出3320862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于缴纳在职及退休人员基本医疗保险及公务员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出174850.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于建设绿美校园。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于宣传森林防火安全知识及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2800319.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳人员住房公积金及退休人员住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加1500.00元，增长12.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1500.00元，增长12.5%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1500.00元，增长12.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元,完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1500.00元，增长12.50%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化严重维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第三小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县第三小学资产总额44270563.67元，其中，流动资产333360.10元，固定资产43937203.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4966335.30元，其中固定资产减少9655058.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值9655058.95元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50500.00元，其中：政府采购货物支出37000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13500.00元。授予中小企业合同金额33370.47元，其中：授予小微企业合同金额25000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342200236000501111