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德钦县民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

（2）、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（3）、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务治理法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

（4）、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

（5）、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族宗教事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（6）、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

（7）、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

（8）、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。

（9）、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

（10）、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（11）、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

（12）、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。

（13）、依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（14）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、监督检查股、经济股、社会事务股、宗教股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县民族宗教事务局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）学深悟透习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。一是坚持不懈抓学习。采取党组会议、党组理论学习中心组学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想及全国民族团结进步表彰大会精神、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神。截至目前，召开党组（扩大）会19次，党组理论学习中心组11次，40余次“一周一总结”。向全县各单位发放《德钦民族宗教工作干部应知应会手册》及《德钦民族宗教工作知识问答》、《中华民族共同体概论》各100份供干部职工学习。二是多措并举抓宣传。组织铸牢中华民族共同体意识宣讲团到全县各乡镇及各宗教活动场所开展宣讲，覆盖千余人。充分发挥微信公众号作用，转载宣传习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信、习近平在全国民族团结进步表彰大会上的讲话及全国民族团结进步模范个人尼玛次里典型事迹。三是不折不扣抓落实。做好州民族宗教委工作要点和县政府工作报告部署的相关工作，抓好任务分解、督促落实，逐月上报工作开展情况。制定下发中共德钦县委贯彻落实《中共迪庆州委关于以铸牢中华民族共同体意识为主线、为奋力推进社会主义现代化新迪庆建设凝聚强大合力的决定》任务分解清单。全面完成中央民族工作会议精神暨宗教工作督查反馈意见的8个方面22项问题80条具体措施的整改工作及省委3月份整改落实情况督察检查德钦县对州级“8＋2”问题的销号验收。以清廉德钦建设为抓手推进党风廉政建设和反腐败工作，逐月上报工作落实情况。

（二）全面推进中华民族共有精神家园建设。一是持续巩固旅游促“三交”。成功协办德钦县第十届国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀活动、梅里100极限耐力赛、格萨尔射箭节、江坡第八届桃源论箭节以及“梅里•江坡桃源论箭”乡村旅游发展论坛、2024年中国·梅里雪山第十届弦子文化艺术展演活动、“嘉定·德钦结对帮扶20周年原创音乐会”、“第二届梅里雪山国际葡萄酒推介会”等活动，广泛指导各乡（镇）、村（社区）开展系列文化活动，展示了各民族的文化魅力，促进了各民族交往交流交融。二是搭建各族青少年交流互鉴平台。通过开展研学交流、主题教育交流、体育赛事交流等活动，积极组织各族青少年赴北京、上海、海南、昆明、芒康等地开展跨区域、多样化双向交流活动，有形有效有感推进各族青少年交往交流交融，培育铸牢中华民族共同体意识。三是推进少数民族文化枝繁干壮。2024年投入资金80万元，实施5个民族文化遗产保护传承项目，11月完成对上一年度民族文化项目的抽查验收及2024年民族文化项目实施情况监督检查。

（三）推动德钦民族团结进步创建工作提质升级转型。一是全力巩固全国民族团结进步示范县 “国字号”创建成果。坚持以丰富的实践活动为载体，不断深化创建内涵、丰富创建形式，扎实开展民族团结进步示范单位、民族团结进步教育基地、“民族团结之家”示范户、“三项计划”实践示范基地等各类先进典型选树，成功推荐德钦县人民医院常务副院长尼玛次里获全国民族团结进步模范个人。二是清理优化创建示范和评比表彰活动。根据有关文件规定，向县人民政府申请撤销2020年德钦县第四次民族团结进步表彰大会授予的12个模范集体和22个模范个人荣誉称号，并收回其相应的牌匾和证书，县级不再进行创建示范和评比表彰活动，今年因为基层减负，暂时取消全国民族团结进步示范县及省级民族团结进步示范单位创建活动。三是开展铸牢中华民族共同体意识检查考评。在抓好2023年度州对下铸牢中华民族共同体意识考评反馈问题整改工作的同时，落实2024年度州对下铸牢中华民族共同体意识考评任务。

（四）推动民族地区经济高质量发展。一是持续实施民族团结进步“十百千万”示范引领建设项目。2024年少数民族发展任务资金到位1485万元。实施霞若乡民族团结进步示范乡暨千万工程建设项目，资金投入500万元；在拖顶乡大村村、燕门乡茨中村、谷扎村实施民族村寨旅游提升项目，资金投入90万元；投入142万元实施升平镇阿墩子社区谷松小组民族团结进步示范村建设项目。二是实施民族手工业融合创新发展试点项目，投入资金20万元扶持5家德钦县传统民族手工业企业。根据《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》，对符合条件的“十四五”期间认定的两家民贸民品企业进行贷款贴息共计7.5万元。

三是2024年省对下民族宗教专项资金210万元，其中民族团结保障经费20万、民族文化项目经费80万、宗教中国化经费110万，资金均使用完。四是积极向州民族事务委员会汇报对接。为全县弦子节活动及我局工作争取经费70万元；为升平镇、奔子栏镇、云岭乡各争取经费1万元；为燕门乡争取3万元、为佛山乡争取14494元、为奔子栏镇争取8万元。

（五）推动民族事务治理体系和治理能力现代化。一是宣传党的民族宗教政策法规。结合3月专项活动、国家安全教育日活动、民族宗教政策法规学习月等活动，在全县宗教领域开展多种形式宣传教育。二是坚持依法管理宗教。实施“依法+自我+网格”管理模式，严控场所、人员、活动增量，全覆盖设立寺庙“两室”，解决合理诉求236件，化解矛盾纠纷60件、处置风险隐患54件，依法取消违法教职人员资格5人，年初审批报备134场常规宗教活动，落实“双报备”要求，推迟燕门乡崩贡寺大殿落成典礼活动。严格执行外出报备审批制度，实现“寺内＋寺外”全方位管理，截至目前共审批100余份外出报备。全面落实惠僧政策，843名教职人员保险、低保基本覆盖。落实走访慰问机制，关怀代表人士、普通僧尼及宗教场所。三是持续推进宗教中国化进程。开展抵御境外基督教渗透及治理非法宗教活动专项工作，保持高压态势。开展佛道教商业化问题治理工作，排查出藏传佛教寺庙存在的5条问题并完成整改。常态化开展财税监管，完成2023年度财税监管工作，完成15所寺庙地籍调查及测绘，有序办理不动产权证。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民族宗教事务局2024年度收入合计7783004.18元。其中：财政拨款收入7783004.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9376428.83元，下降54.64%。其中：财政拨款收入减少9376428.83元，下降54.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位在职人员减少，经费减少，项目数较上年相比少，导致相应收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县民族宗教事务局2024年度支出合计7905238.18元。其中：基本支出4255480.42元，占总支出的53.83％；项目支出3649757.76元，占总支出的46.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9656754.83元，下降54.99%。其中：基本支出减少76379.12元，下降1.76%；项目支出减少9580375.71元，下降72.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是单位职工在职人数较上年减少1人，导致基本支出减少，按照工作计划项目数较上年相比减少，导致项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4255480.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4033764.83元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221715.59元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3649757.76元。其中：基本建设类项目支出917084.00元。

宗教教职人员意外伤害险经费项目经费136500元，主要用于全县范围内年满18周岁及以上的在册在编宗教教职人员购买意外伤害身故、意外伤残、意外住院和门急诊、意外住院津贴、意外和疾病住院、特定疾病等。

机动金经费项目经费130898元，主要用于协调推动我局履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实，根据单位工作安排下派工作人员，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

民族工作经费项目经费53909.46元，主要用于积极培育和选树民族团结进步创建示范典型，发挥示范带动作用，形成以点串线、以线连片、以片带面的创建工作格局的重要措施，分派单位工作人员下乡走访各个示范点位、示范单位开展相关工作，巩固提升示范县工作成效。

宗教工作经费项目经费90000元，主要用于积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教界弘扬爱党爱国优良传统，积极响应县委、县政府号召，充分发挥宗教教职人员的桥梁纽带作用，团结带领信教群众，感党恩、听党话、跟党走，在维护社会平安和谐、宗教和睦和顺上发挥积极作用。

2024年遗属补助资金项目经费19550.7元，主要用于单位遗属补助费用。

2024年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目资金项目经费75049.6元，主要用于提高财政资金使用效益，促进民族地区经济发展和各民族交往交流交融；有效提升群众民族团结氛围、凝聚民族文化，增进民族团结进步创建工作更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，取得实实在在的成效，从而提高广大群众对民族团结工作的认同感、凝聚力，持续巩固德钦县民族团结进步示范创建成效。

民族手工业融合创新发展试点项目经费200000元，主要用于扶持德钦县传统手工技艺，对德钦县的木碗手工业、藏香手工业、工艺美术手工业三类民族传统技艺加以扶持，提升和发扬德钦县传统手工艺。

升平镇阿墩子社区谷松小组民族团结进步示范村建设项目资金经费1418000元，主要用于实施民族团结进步示范村建设，全面推广普及国家通用语言文字。

2024年民族村寨旅游提升资金项目经费889000元，主要用于传统农业转型提供基础建设，提高群众幸福指数。

教育培训、行政执法规范化及维稳工作专项经费40350元，主要用于围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，开展“和谐寺观教堂”创建，推进宗教中国化。

推进宗教中国化经费100000元，主要用于实现全县基督教、天主教、伊斯兰教教职人员教育培训全覆盖、全员至少轮训一遍，自身综合素质整体提升，作用发挥更加积极明显，推进我国宗教中国化更加自觉主动，国家意识、公民意识、法治意识以及对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同(以下简称“五个认同”)进一步增强，初步形成一支规模适当、符合要求、梯次合理的基层教职人员队伍。

德财农〔2024〕148号管理费用项目经费28084元，主要用于单位项目监理费用、审计费用

民族团结保障经费196182元，主要用于获第十一批全国民族团结进步示范县打造创建升级。

民族文化项目经费150000元，主要用于羊拉弦子保护传承费用。

州民宗委转入2018年民族团工作经费122234元，主要用于支持德钦各民族优秀文化遗产保护传承和创新交融，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出7783004.18元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少9376428.83元，下降54.64%,完成年初预算的170.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3606721.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%,完成年初预算的103.84%。主要用于全局工作人员工资福利支出、日常运转办公支出、民族宗教项目支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，五险调整，人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出425886.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的97.41%。主要用于缴纳单位人员五险；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致部分五险减少。

9.卫生健康（类）支出341608.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的102.12%。主要用于缴纳单位人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，且预算以上年度11月工资为准，本年度工作变动，导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

12.农林水（类）支出3096665.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.79%,年初无此项预算安排。主要用于实施民族团结进步示范村建设，全面推广普及国家通用语言文字，用于传统农业转型提供基础建设，提高群众幸福指数；造成预决算差异的主要原因是项目年中开始实施，且需报省级、州级层层把关，。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

19.住房保障（类）支出312121.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的94.77%。主要用于单位公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位5月正式退休人员1名，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500.00元，决算为14081.78元，完成年初预算的72.21%；支出决算较上年减少9218.00元，下降39.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13429.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.37%，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为652.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的10.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3706.00元，下降21.63%；公务接待费支出决算较上年减少5512.00元，下降89.42%；具体是国内接待费支出决算652.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5512.00元，下降89.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500.00元，支出决算为14081.78元，完成年初预算的72.21%，支出决算较上年减少9218.00元，下降39.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13429.78元，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为652.00元，完成年初预算的10.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费按照相关文件要求实现逐年递减，且公务接待今年相对较少，导致接待费支出减少，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3706.00元，下降21.63%；公务接待费支出决算减少5512.00元，下降89.42%，具体是国内接待费支出决算652.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5512元，下降89.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费按照相关文件要求实现逐年递减，且公务接待今年相对较少，导致接待费支出减少，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡、调研等工作开展时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于民族示范县创建时省级、州级领导调研、验收创建成果时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出221715.59元，比上年减少31846.90元，下降12.56%,主要原因是单位5月正式退休1名职工，相关工作经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、印刷费、残保金支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县民族宗教事务局资产总额296042.48元，其中，流动资产174111.1元，固定资产121931.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293940.98元，其中固定资产减少42728.7元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16129.78元，其中：政府采购货物支出2700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13429.78元。授予中小企业合同金额9009.78元，其中：授予小微企业合同金额9009.78元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200130901111

德钦县民族宗教事务局2024年度部门决算公开文档（部门版）.docx

德钦县民族宗教事务局.xlsx