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监督索引号53342200131201000
德钦县公安局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。
(三)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。
(四)受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。
(五)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。
(六)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。
(七)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。
(八)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。
(九)负责全县公共信息网络安全监察工作。
(十)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。
(十一)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。
(十二)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(十三)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。
(十四)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。
(十五)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，书松派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，叶枝派出所，巴迪派出所，指挥中心，网安大队，通信室，警务保障室，国保大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，政工室，禁毒大队，督查室，出入境大队；所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县公安局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员147人。包括财政拨款开支经费的：公务员146人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属12人。
车辆编制29辆，在编实有车辆30辆。（2024年报废4张执法勤务用车，新购置4张执法勤务用车，空余2张执法勤务用车车编；无车编入固定资产的3辆车为省厅配发特种专用车辆，具体为1辆禁毒物品查缉用车、1辆禁毒人体查缉用车、1辆防爆装甲车）。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县公安局2024年度收入合计74206031.52元。其中：财政拨款收入73560923.75元，占总收入的99.13%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入645107.77元，占总收入的0.87%。
与上年相比，收入合计减少303470.22元，下降0.41%。其中：财政拨款收入增加371422.01元，增长0.51%；其他收入减少674892.23元，下降51.13%。主要原因是2024年在职在编人数较2023年少故财政拨款收入较去年减少；去年403专项活动经费拨入132万元，今年其他收入仅有三非遣返遣送专项资金5万元，燕门集镇搬迁信息化建设项目资金59.51万元。
二、支出决算情况说明
德钦县公安局2024年度支出合计74558167.07元。其中：基本支出58016370.75元，占总支出的0.78％；项目支出16541796.32元，占总支出的0.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少384531.67元，下降0.51%。其中：基本支出减少1918714.42元，下降3.2%；项目支出增加1534182.75元，增长10.22%。主要原因是在职人数较去年减少故基本支出减少，2024年基本建设项目及专项项目较去年增加故支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58016370.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53081569.12元，占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4934801.63元，占基本支出的8.5％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德钦县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16541796.32元。其中：基本建设类项目支出1236588.54元。
烟草打假打私经费补助资金项目经费41000元，主要用于维护辖区烟草非法经营的专项打假打私工作；
德钦县“403”专项活动项目经费100000元，主要用于“403”专项活动经费支出；
2023年羊拉派出所、德贡综合检查站和奔子栏检查站维修项目经费1029746元，主要用于羊拉派出所、德贡综合检查站和奔子栏检查站维修项目支出；
看守所拘留所犯人给养费项目经费259567.6元，主要用于看守所及拘留所羁押犯人给养费支出；
德贡检查站建设缺口项目经费1236588.54元，主要用于支付德贡检查站建设项目缺口；
2023年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费4247559.23元，主要用于用于支付维护辖区安全稳定，对危害辖区群众安全犯罪进行侦查和防范，维护公共秩序管理等工作的经费支出；
2024年云岭派出所执法办案区建设改造缺口资金项目经费69694元，主要用于支付云岭派出所执法办案区建设改造缺口；
国保业务项目经费45000元，主要用于加强重点阵地维稳可控，对重点人员管控等工作支出；
2024年司法救助资金项目经费130689元，主要用于司法救助对象的补助资金支出；
禁毒业务项目经费35000元，主要用于巩固无毒县建设工作的经费支出；
公安机关反恐怖专项工作项目经费575058元，主要用于反恐情报收集反恐体系建设等专项支出；
德钦县羊拉派出所维稳项目经费27070元，主要用于维稳虫草山秩序产生的相关费用；
全州出入境证照签发制作成本补助资金项目经费17300元，主要用于出入境证照签发制作过程中产生的相关费用支出；
2023年公安省对下转移支付专项资金项目经费102800元，主要用于支付维护辖区安全稳定，对危害辖区群众安全犯罪进行侦查和防范，维护公共秩序管理等工作的经费支出；
2023年中央政法转移支付资金项目经费653160元，主要用于支付维护辖区安全稳定，对危害辖区群众安全犯罪进行侦查和防范，维护公共秩序管理等工作的经费支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付（104号）资金项目经费298534.7元，主要用于支付维护政治安全，打击违法犯罪等公安主责业务工作支出；
2023年公安机关中央和省级政法转移支付专项资金项目经费971548.2元，主要用于国保、禁毒、治安、刑事侦查、反诈宣传等业务工作经费支出；
省公安厅2023年部分预算项目经费144966元，主要用于公安机关办案业务、装备购置、防诈宣传等业务支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付（112号）项目经费259739.92元，主要用于国保、禁毒、治安、刑事侦查、反诈宣传等业务工作经费支出；
武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务项目经费336824.44元，主要用于武警中队2023年基本工作保障经费支出；
2023年结转资金”YL”经费项目经费830000元，主要用于专项业务支出；
应急通讯设备项目经费6353.82元，主要用于维护辖区应急通讯设备正常运转；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费3970276.57元，主要用于维护政治安全、禁毒业务、治安管控要素、刑事侦查、扫黄打非、反诈宣传等业务工作经费支出；
德钦县公安局云岭派出所维修改造经费项目经费16880元，主要用于云岭派出所维修改造；
无命案县市以奖代补专项资金项目经费20000元，主要用于减少辖区命案专项业务支出；
综合治理（平安云南建设）专项资金项目经费31235元，主要用于综合治理（平安云南建设）专项差旅费支出；
公安局遗属补助经费项目经费131570元，主要用于主要用于遗属补助对象的补助资金支出；
2023年三非遣返遣送补助经费项目经费50000元；主要用于三非人员遣返遣送工作经费；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出75095684.25元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加141822.51元，上升1.92%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出130000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的100%。主要用于“403”专项业务经费；预决算无差异。
2.无外交（类）支出。
3.无国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出61020155.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%,完成年初预算的100%。主要用于行政运行（民辅工资、公务经费等）、一般行政管理运行支出（县级保障禁毒业务经费及国保业务经费，县武警中队项目经费等）、移民事务（出入境三非经费）和其他公共安全支出；预决算无差异。
5.无教育（类）支出。
6.无科学技术（类）支出。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出6022370.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的100%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出；预决算无差异。
9.卫生健康（类）支出4124102.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的100%。主要用于民警及辅警的公务员补助及其他医疗保障；预决算无差异。
10.无节能环保（类）支出。
11.无城乡社区（类）支出。
12.无农林水（类）支出。
13.无交通运输（类）支出。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.无商业服务业等（类）支出。
16.无金融（类）支出。
17.无援助其他地区（类）支出。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出3799054.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳民警住房公积金；预决算无差异。
20.无粮油物资储备（类）支出。
21.无国有资本经营预算（类）支出。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.无其他（类）支出。
24.无债务还本（类）支出。
25.无债务付息（类）支出。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为401500元，决算为1434662.05元，完成年初预算的357.32%；支出决算较上年增加479393.38元，增长50.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为499000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.78%，完成年初预算的365.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为391500元，决算为932627.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.01%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为3035元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.21%，完成年初预算的30.35%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加499000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14381.62元，下降1.52%；公务接待费支出决算较上年减少5225元，下降63.26%；具体是国内接待费支出决算3035元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5225元，下降63.26%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为401500元，支出决算为1434662.05元，完成年初预算的357.32%，支出决算较上年增加479393.38元，增长50.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为499000元；公务用车运行维护费支出年初预算为391500元，决算为932627.05元，完成年初预算的238.22%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为3035元，完成年初预算的30.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年初预算是以县级保障经费为基数，但实际公务用车运行维护费包含上级转移支付资金拨款收入支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加499000元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14381.62元，下降1.52%；公务接待费支出决算减少5225元，下降63.26%，具体是国内接待费支出决算3035元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5225元，下降63.26%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决落实无函不接待及过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因2024年德钦县公安局按照要求报废4张已达年限且无法继续使用的执法勤务用车，因处置原车辆以后，按照业务需求财政同意购置执法勤务用车2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于公安案件侦办、日常巡逻、羁押犯人、大型安保等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于慰问退休干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县公安局部2024年机关运行经费支出4934801.63元，比上年增加400181.41元，增长8.83%,主要原因是2024年购置2张执法勤务用车。部门机关运行经费主要用于公务用车运行购置费，公务用车运行维护费及接待费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，德钦县公安局资产总额79141681.7元，其中，流动资产4652319.96元，固定资产48849066.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25640294.27元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1861031.14元，其中固定资产减少2413627.33元。处置房屋建筑物810平方米，账面原值810000元；处置车辆4辆，账面原值803514.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3984461.47元，其中：政府采购货物支出604786元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3379675.47元。授予中小企业合同金额966590.47元，其中：授予小微企业合同金额941790.47元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：是用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
监督索引号53342200131201111
滇公网安备53342202000010号