监督索引号53342200121300000

附件1

统战部部门2025年预算公开目录

第一部分 统战部部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分统战部部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

统战部部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化反分裂斗争。深刻认识德钦在全省反分裂斗争中的特殊地位，始终保持对分裂破坏活动的高压严打态势不动摇，坚决把影响稳定的问题解决在萌芽状态。积极发挥各族群众的反分裂斗争主体作用，广泛发动群众参与反分裂斗争，形成维护稳定的铜墙铁壁。

推进藏传佛教中国化方向。以“五个有利于”为标准，依法加强党对民族宗教工作的领导，切实发挥党员干部在坚持藏传佛教中国化方向中的主导作用，更好引导宗教与社会主义社会相适应。

落实统战系统强基固本任务。夯实基层基础，守住意识形态的阵地。建立健全涉藏领域维护政治安全专项工作机制，健全完善风险隐患排查和信息互通共享机制，达到“既去肌肤之痒、又去心腹之患” 的政治效果。

紧盯重要时段，落实重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3273871.23元，其中：一般公共预算3273871.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了473505.5元，主要原因分析人员增加及工资标准的提高导致工资性支出和社会保障性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3273871.23元，其中:本年收入3273871.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3273871.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了473505.5元，主要原因分析人员增加及工资标准的提高导致工资性支出和社会保障性支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3273871.23元。财政拨款安排支出3273871.23元，其中：基本支出2961121.23元，与上年对比增加430755.5元，主要原因分析人员增加及工资标准的提高导致工资性支出和社会保障性支出增加；项目支出342136元，与上年对比增加72136元，主要原因分析为2024年常委经费和遗属补助未纳入项目支出计算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行2529921.86元，主要用于本单位公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出290032.10元，主要用于本单位职工的基本养老缴费支出。

 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133639.02元，主要用于本单位职工基本医疗保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82616.78元，主要用于本单位职工公务员医疗保险的缴费支出。

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3312元，工伤保险、大病医疗保险年/人272元，主要用于本单位职工工伤保险、大病保险的缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230724.07元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7050元，其中：政府采购货物预算7050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35745元，较上年减少13955元，下降28.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统战部部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

统战部部门2025年公务接待费预算为12600元，较上年增加1400元，增长12.5%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

因财政要求三公经费需要逐年减少，预算比上年增加，但支出时需要调整，确保比上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部部门2025年公务用车购置及运行维护费为35745元，较上年减少2755元，下降7.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35745元，较较上年减少2755元，下降7.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为财政要求三公经费进行逐年缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部部门2025年机关运行经费安排63000元，与上年对比增加了6300元，主要原因分析人员增加，人头经费相应增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，统战部部门资产总额10397083.35元，其中，流动资产10254384.55元，固定资产571,042元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36820元，其中固定资产增加36820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200121300111