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德钦县博物馆2025年预算公开目录

第一部分 德钦县博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县博物馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县博物馆部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位负责对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全县经济发展服务，推动全县文化和旅游业发展；负责德钦县贺龙桥红色记忆展馆、德钦县英烈纪念馆等展馆的运作和管理工作；负责申报德钦县卡瓦格博文化博物馆等项目。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数为1个。

3． 人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位核定事业编制6名，编制结构为：专业技术人员编制5名，技术工1名。年末在职人员6人。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一是积极做好开放工作。德钦县革命历史陈列馆作为德钦县干部现场教育基地德钦县博物馆开展红色教育活动，利用“主题党日”“十一”国庆节等重要历史节点，积极开展德钦民族团结、传统文化、红色文化、展陈等讲解工作，2024年截至目前，接待参观者达628人次（其中接待青少年为64人，干部职工430余人），并于10月8日结合德钦县庆祝中华人民共和国成立75周年活动任务清单，德钦县博物馆根据自身工作开展“向国旗敬礼，作新时代新人”主题教育实践活动，总计接待35人；同时积极申报“双提升”行动实践教学基地；积极把德钦县革命历史陈列馆申报为清廉地标，2024年挂牌德钦县国防教育基地；

二是搞好业务提升工作。结合本单位实际，开展博物馆工作人员“走出去”培训及参赛。输送1名讲解员到上海参加德钦县高层次专家人才国情研修暨人才工作者培训班；1名参加迪庆州开展第四次全国文物普查业务培训工作；1人参加迪庆州人力资源关于开展2024年云南省文物博物专业技术人才高级研修班；1名讲解员赴迪庆州参加红色故事讲解员比赛荣获一等奖并代表迪庆州赴昆明参加云南省军区红色故事讲解员比赛；1人参加全国文物建筑消防安全培训工作；

三是提升馆内硬件设施。邀请专业老师修改讲解词，提高讲解词质量，有效弘扬民族优秀传统文化同时内容中融入了大量民族团结进步的故事，有效发挥铸牢中华民族共同体意识示范基地职能同时修改板中的内容17处，不符合相关要求的展板目前正在重新制作；并安装了入党誓词公示栏；为充实博物馆藏品，丰富展览内容博物馆撰写文物征集经费方案并详细罗列要征集的文物，但可惜未能争取到经费；1名工作人员的《我和我的家乡，云南德钦：红色文化的传承与发展》收录于迪庆学习强国平台有效宣传德钦的红色革命文化；

四是1人长期（8月30日下乡至今）协助文物管理所开展全国第四次文物普查工作（分别到佛山乡、奔子栏镇、羊拉乡、拖顶乡、霞若乡、燕门乡、共60余处文保单位开展信息复查及新增文物点信息采集、录入工作）目前继续在下乡状态；一人协助文物管理所到佛山乡开展214改扩建沿线文物普查工作为期10天；1人参加两所对叶枝镇文物、巴迪乡双方文物指认工作（共6处文物保护单位）；1人协助文物馆所参加茶马古道段-扎达茸摩崖石刻年代鉴定工作；2人赴叶枝3天参加同乐陈列馆及叶枝民俗展文物清点工作，共清点了408件文物并梳理清单10页及实物图照片150张；1人长期抽至文化市场综合执法大队；1人长期驻村；

五是积极开展爱国卫生运动，截至目前已组织90余次卫生区及办公区域清扫工作，并制定了雾浓顶卫生网格区管理方案，聘请了1名清扫雾浓顶卫生网格区专职人员，并在雾浓顶卫生片区安装了2个带盖大垃圾桶，清运建筑垃圾3车有效整治了务农顶网格区的卫生，把曝光度降到最低，截至目前只曝光2次并及时进行整改，在黑板0次，上报爱国卫生运动工作开展情况30余次；组织开展经幡清理工作2次清理了10多袋经幡；组织1次景区及本单位职工清扫白马雪山卫生区工作；清扫德钦县革命历史陈列馆10余次；

六是开展德钦县革命历史陈列馆消防安全检查3次，出动人次为9人次；

七是积极做好办公室安排的各项工作，截至目前除周报外已上报的文件有90余份；协助办公室做好民族团结进步示范创建归档目录录入工作；“积极把局下发的文件进行归档；除参加的周例会及本局组织的全局职工会议外参加了20余次县级组织的会议；积极做好了2024年事业单位招录信息审核工作，审核了100余名报名者的信息审核工作；积极配合办公室做好下发的答题5次，15人次，调查问卷5份，15人次，看好办公室要求观看的视频，5次，15人次。

八是积极协助参加局组织各类文化活动，在弦子节期间1人为演员，2人为后勤工作人员；1人赴德钦县政务中心顶岗上班2天；1人在五一期间抽调至文化馆参加表演活动为期7天；

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2050310.45元，其中：一般公共预算2050310.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加243586.14元，主要原因分析有新招录人员，人员工资及社会保险费增加。

2025年部门财政拨款收入2050310.45元，其中:本年收入2050310.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2050310045元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加243586.14元，主要原因分析有新招录人员，人员工资及社会保险费增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2050310.45元。财政拨款安排支出2050310.45元，其中：基本支出2050310.45元，与上年对比增加243586.14元，主要原因分析有新招录人员，人员工资及社会保险费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070205-博物馆1266819元，主要用于单位工资福利支出和日常公用支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出180611.04元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

3、2101102-事业单位医疗83097.45元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

4、2101103-公务员医疗补助44318.64元，主要用于事业单位公务员医疗保险支出。

5、2210201-住房公积金143378.28元，主要用于事业单位公积金支出。

6、2101199-其他行政事业单位医疗支出2784.82元主要用于事业单位大病保险支出。

5、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县博物馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县博物馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

博物馆2025年无财政部门规定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县博物馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化、主要原因是本单位为事业单位、无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县博物馆资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273300100111