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附件1

德钦县工业信息化和商务外事局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县工业信息化和商务外事局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县工业信息化和商务外事局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县工业信息化和商务外事局2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局的主要职责是: 贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出工业和信息化产业发展政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，统筹信息产业发展工作；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全县外商投资工作；负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作;承办县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况

德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）包括：办公室、工业信息化股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、现代物流与电子商务股、外事股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓目标任务。紧盯年度目标任务，以稳增长为首要任务，着力抓好工业经济运行，结合企业实际情况，健全完善“日监测、周分析”机制，聚焦重点行业、重点企业、重点产品和重点项目，强化调度分析，通过企业用电量等指标，密切关注行业、企业、产品及项目的情况，协调解决实际运营中存在的困难和问题。

2.抓政策落实。一是做好慧企惠民政策宣传工作，切实扩充县内微型企业、鼓励民营企业转型升级、努力实现新增规模以上企业。二是力争政策扶持红利，帮扶企业项目做大做强，切实解决企业融资困难。三是强化服务，为民营经济发展保驾护航。全面加强民营经济发展工作的统筹领导；完善德钦县民营经济的实施意见措施及民营经济发展领导小组工作；完善政企沟通机制，主动改进工作，补充完善县领导班子联系服务民营企业机制，协调解决民营企业发展中存在的困难和问题，优化我县营商环境，推动民营经济持续健康发展。

3.抓企业培育工作。认真理清思路，明确重点，积极引导企业把做大规模作为当前首要任务，完善日常财务制度，积极入限纳统。加快实施倍增计划，挖掘新增企业支撑商贸经济发展的潜力，召集有发展潜力的餐饮、酒店等负责人，进行政策宣讲、加油鼓劲，引导有潜力企业发展壮大，做大做强。全力保障雪龙逸居酒店、神川酒店（再入库）入库工作，同时做好宣传引导推进泊度酒店、碎片吾乡等酒店入库，新增数据增长点；充分利用云南省家电以旧换新补贴活动，组织引导企业推出一系列优惠活动，拉动消费。

4.加快升规培育，增强发展后劲。围绕全年规模以上工业企业培育目标任务，加快企业入规培育进度。鼓励企业扩大经营范围，提高产品质量，同时加强与统计部门的沟通，积极跟进持续监测拟升规企业的产值情况，争取早日入规纳统，形成新的增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7593232.52元，其中：一般公共预算7593232.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收0元。

2025年部门财政拨款收入7593232.52元比上年减少107267.48元，减少1.39%，主要原因今年人员减少，经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7593232.52元，其中:本年收入7593232.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7593232.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入7593232.52元比上年比上年减少107267.48元，主要原因今年人员减少，经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7593232.52元。财政拨款安排支出7593232.52元，其中：基本支出5476656.52元，与上年对比减少107267.48元，减少1.39%，主要原因今年人员减少，经费随之减少；项目支出2116576元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401行政运行支出6112570.17元，主要用于日常网络经费支出、工资、体检费、公用经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出545808.19元，主要用于单位养老保险支出；

2101101行政单位医疗支出178636.5元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出72707.94元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出239190.98元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出16482.6元，是大病保险支出;

2210201住房公积金支出427836.14元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县工业信息化和商务外事局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28500元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算13500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16500元，较上年减少1000元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县工业信息化和商务外事局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县工业信息化和商务外事局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，减少0.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待21人次。

与上年相比公务运行接待费减少1000元，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工业信息化和商务外事局2025年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费13500元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

公务用车购置及运行维护费与去年相同因为按实际运行来算。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县工业信息化和商务外事局2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工业信息化和商务外事局部门2025年机关运行经费安排272213.18元，与上年对比减少62086.82元，主要原因今年人员减少，经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县工业和商务外事局资产总额265596.67元，其中，流动资产188929.55元，固定资产76667.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28305081.28元，其中固定资产减少18260.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200747000111