监督索引号53342200236000600000

附件1

德钦县示范小学2025年预算公开目录

第一部分 德钦县示范小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县示范小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县示范小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、校长室、财务室、总务室、综合科、教科室、党建室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高不能学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休5人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18364655.84元，其中：一般公共预算18364655.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入17440104.62元，与上年对比增加924551.22元，主要原因是人员经费增加、工资变动及项目预算课后服务费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18364655.84元，其中:本年收入18364655.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18364655.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入17440104.62元，与上年对比增加924551.22元，主要原因是人员经费增加、工资变动及项目预算课后服务费等。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出18364655.84元。财政拨款安排支出18364655.84元，其中：基本支出18107055.84元，2024年基本支出 17440104.62元，与上年对比基本支出增加924551.22元，主要原因分析是人员及工资变动；；项目支出257600元，2024年项目支出0元，与上年对比增加257600元，主要原因分析是2024年我单位课后服务费预算未能通过。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育支出-小学教育支出13542830.18元，其中13285230.18主要用于单位职工工资性支出；257600元主要用于项目支出课后服务费。

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出1833041.82元，主要用于单位基本养老缴纳支出，

     卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗841984.38元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，

    卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出48029.02元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，

    卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助652709.07元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出，

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1446061.37元，主要用于单位住房公积金缴纳支出

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县示范小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县示范小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县示范小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县示范小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年德钦县示范小学共预算了1个项目， 为义务教育学校课后服务经费，共计257600元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县示范小学机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县示范小学资产总额26844089.23元，其中，流动资产99149.92元，固定资产26744271.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产668元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1944833.03元，其中固定资产减少1970185.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200236000600111