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附件1

德钦中学2025年预算公开目录

第一部分 德钦中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

（4）按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督查室。

所属单位1个，分别是：

1.德钦中学

（三）重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休17人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55088782.57元，其中：一般公共预算55088782.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比基本支出总体比上年增加0.66%，主要原因分析我校2025年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55088782.57元，其中:本年收入55088782.57元元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55088782.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比基本支出总体比上年增加0.66%，主要原因分析我校2025年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55088782.57元。财政拨款安排支出55088782.57元，其中：基本支出54428890.57元，与上年对比增加0.7%，主要原因分析我校因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化；项目支出659892.00元，与上年对比减少2.64%，主要原因分析我校学生人数减少，导致义务教育课后服务资金预算发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育40540012.92元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5511618.88元，2101102事业单位医疗2530971元，2101103公务员医疗补助1917714.37元，2101199 其他行政事业单位医疗支出143139.24元，2210201住房公积金4346234.16元，2080801死亡抚恤99092元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦中学部门资产总额70116886.52元，其中，流动资产740656.18元，固定资产69297152.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79077.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5719736.53元，其中固定资产减少5807537.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产144项，账面原值1478569.27元，实现资产处置收入2546元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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