监督索引号53342200121301000

德钦县委统战部2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化反分裂反渗透工作。一是宗教领域第一轮公开揭批工作取得实效。二是有序推进宗教领域第二轮公开揭批工作。三是深入推进揭批教育进机关。1

2.创新建立“四联四创”工作机制。在县委的坚强领导下，由县委统战部牵头，创新建立宗教管理服务“四联四创”机制：一是“处级干部联系寺院”，帮助创建有“领袖像、国旗、报纸、文化书屋、广播电视、网络、通路、通水、通讯”的“九有”寺院。二是“党员干部联系僧尼”，引导创建“爱国爱教、遵规守法、弃恶扬善、崇尚和谐、祈求和平”的模范僧尼。三是“机关单位联系村组”，共同创建“同心联向、信息联通、矛盾联调、振兴共推”的平安村组；四是“法制干部联系回流人员”，协同创建“立场坚定、爱国爱家、遵纪守法、积极向上”的守法公民，确保我县宗教界人士守住反分裂反渗透工作政治底线。

3.做好重要节点安保维稳工作。在“3·14”、“7·6”、建党100周年等重要时间节点，通过组建驻寺工作组深入开展“大排查、大下访”活动，持续加大矛盾纠纷排查化解力度，着力解决群众反映的热点难点问题和合理诉求，努力使各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，筑牢社会和谐稳定的基础。

4.持续巩固回流不准入寺人员清理整治成效。通过定期开展回流人员考核评价，积极开展思想教育工作，探索回流人员管控长效机制，不断夯实反分裂反渗透的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县委统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县委统战部2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

       第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县委统战部部门2022年度收入合计649.23万元。其中：财政拨款收入649.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加166.21万元，增长34.41%。其中：财政拨款收入增加166.21万元，增长34.41%；主要原因是预算内项目资金增加了。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

德钦县委统战部部门2022年度支出合计649.23万元。其中：基本支出400.51万元，占总支出的61.69%；项目支出248.72万元，占总支出的38.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加42.95万元，增长7.08%。其中：基本支出增加34.02万元，增长9.28%；项目支出增加76.97万元，增长44.81%；主要原因分析人员经费和预算内项目经费增加。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.35万元，占基本支出93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.16万元，占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.04万元。其中：基本建设类项目支出32.04万元。本单位所有项目为非基建项目，都用于扎实有效地开展了涉藏地区维稳工作，全力维护政治安全，持续巩固了社会和谐稳定的良好局面。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出649.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加42.95万元，增长7.08%，主要原因分析人员经费和项目经费都相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出541.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于本单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出35.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出29.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的141.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3.89万元，占总支出决算的91.31%；公务接待费支出决算0.37万元，占总支出决算的8.68%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的141.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.89万元，完成年初预算的129.23%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的12.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位公车年份较久，油耗大，公务用车运行维护费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.6万元，下降37.90%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降9.89%；公务接待费支出决算减少2.25万元，下降85.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因今年疫情的原因，接待费支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、考察、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委统战部部门2022年机关运行经费支出27.16万元，减少50.94万元，下降65.22%,主要原因分析本年度办公费、差旅费等支出减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县委统战部部门资产总额95.67万元，其中，流动资产23.06万元，固定资产72.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.71万元，其中固定资产增加8.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的39.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200121301111