监督索引号53342200228101000

德钦县委党校2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年以来，根据中央、省委党校工作会议精神，按照党委主管党校，抓党校书记是第一责任人的要求，省委、州委、县委抓紧抓实党校工作，将党校工作摆在重要位置。坚持以党的旗帜为旗帜，以党的意志为意志，以党的使命为使命，充分发挥校领导班子理论学习中心组示范引领作用，采取集中学习、专题研讨、自学等形式，围绕《习近平谈治国理政》第三卷、第四卷“四史”学习教育、习近平总书记系列最新重要讲话和批示指示精神等内容，深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，年内校支部集体学习研讨20次。严肃监督执纪问责。校领导班子精准运用监督执纪“四种形态”，年内，校领导开展廉政谈话10人次。加强党组织自上而下的监督，年内完成“一把手”对领导班子监督谈话2人次。省纪委、州纪委、县纪委下发的各种类型的违法违纪的通报案件进行组织学习，要求结合工作实际撰写心得体会并进行交流、讨论，通过学习、讨论，增强了全体党员的党性意识、遵纪守法意识。全年累计开展主体培训班9期，累计参训学员达2698人次。以提供便捷周全理论服务效能为目的，开展流动党校与送教上门活动，各位教师在完成主体班次教学与科研任务的基础上，积极为县直机关单位、各乡镇、各村委会（社区）、甚至村民小组支部等基层党组织，结合开展“万名党员进党校”培训要求、服务性型组织建设、党风廉政建设、党员理论教育中提供了富有针对性的送教上门服务。深入到乡、镇、村一级开展“万名党员进党校”、党史学习教育等流动党校送教上门服务达23场次，累计参训学员达2038人；送教各企、机关单位10次，参训学员526人次。充分发挥了党校理论宣传服务作用。科研是党校教育培训的基础环节，也是提升县级党培训质量、水平及实现党校功能的集中体现，全年共完成了7篇调研报告，并通过公平有效的考核与激励手段,鼓励教师踊跃投稿,确保发表在州级以上公开刊物内理论文集总体数量稳中有升,全年累计公开发表论文6篇。有力促进了教学与科研一体化发展。全年共开展2次互评、互研、共进的模拟试讲教研活动，共新增开设了16个新专题，二是为提升教师执教能力，本年度我校竭力克服业务资金紧缺的困惑，积极争取一切机会全年共计外派16人次教师到州内，州外参加各类师资培训。其中派出4名教师参加全省党校系统党校师资培训班；派出1名教师参加上海嘉定区新任科级干部培训班，昆明市委党校教师培训班7人次。三是按照州委宣传部的邀请我校派出一名教师到省里参加干部教育好故事的比赛，四是按照州委组织部、州委党校的要求全年派出2名教师到州里演讲比赛。为实现精准扶贫与乡村振兴的有效衔接，我校积极响应号召，选派了一名年轻教师常驻挂钩村开展乡村振兴工作。本年度共赴挂钩点4次，了解村情民意，发展产业思路，在学校经费比较紧张的情况下，力所能及地为挂钩村解决了1万元的工作经费，为该村的困难户进行了捐款，解决燃眉之急，为开展好下一步的乡村振兴工作奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，所属单位0个,分别是:

1、办公室：承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。

2、教务室：根据学校教育教学的需要，负责学校主体班次的课程安排，专题设置，教师授课安排；组织学校教学研究活动，安排教师外出学习培训；做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。

3、总务室：按照学校教育教学的需要，做好学校后勤保障工作；其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作，管理好学校的各种资产，安排门卫做好校园绿化美化的树苗，草坪的浇水工作。

4、电教室：根据学校教育教学工作的需要，协助服务学校教育教学工作，做好电化教学服务工作；维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施；做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收，存储课件，组织学习观看等工作。

（二）决算单位构成

纳入德钦县委党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县委党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县委党校2022年度收入合计514.67万元。其中：财政拨款收入514.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少99.87万元，下降16.25%。其中：财政拨款收入减少97.87万元，下降15.98%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少2万元，下降100%。主要原因分析是财政拨款人员经费支出减少，项目支出减少，导致支出减少。

二、支出决算情况说明

德钦县委党校2022年度支出合计516.67万元。其中：基本支出477.67万元，占总支出的92.45%；项目支出39万元，占总支出的7.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少192.08万元，下降27.1%。其中：基本支出减少33.78万元，下降6.61%；项目支出减少158.29万元，下降80.23%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因分析是财政拨款人员经费支出减少，项目支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.07万元，占基本支出96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.60万元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39万元。其中：基本建设类项目支出0万元。主要项目开支用于教师培训及科研经费、工作经费、经审费、公共办公取暖费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出514.67万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少191.08万元，下降27.07%，主要原因分析是财政拨款人员经费支出减少，项目支出减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出395.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于2022年职工工资经费支出。

    6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出42.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于2022年职工五险经费保障支出。

    9.卫生健康（类）支出38.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于2022年职工五险经费保障支出。

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出37.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于2022年职工住房公积金缴存支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因严格按照文件要求并结合本单位实际情况开展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.83万元，下降35.7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、宣讲、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委党校部门2022年机关运行经费支出0万元,机关运行经费与上年相比无增长原因是无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县委党校部门资产总额1781.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产1781.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200228101111

2022年决算报告有索引号.doc

20231009164103340_中国共产党德钦县委员会党校.xls

中国共产党德钦县委员会党校决算.xls