监督索引号53342200171301000

德钦县妇女联合会部门2022年度部门决算

目录

 第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                                              第一部分  德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参教育、引导广大妇女发扬"四自"精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益;完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务。负责指导全县理论学习、理论调研和理论宣传工作等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来,县妇联在县委、县政府的坚强领导和州妇联的有力指导下，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，围绕德钦跨越发展和长治久安、建设新时代新德钦主要目标，以服务创新转型发展为主线，以联系和服务广大妇女群众为根本，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，增强妇联组织的吸引力凝聚力战斗力，团结动员广大妇女聚力建设新时代新德钦创造新业绩、展现新作为、作出新贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

  纳入德钦县德钦县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县妇女联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  德钦县妇女联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德钦县妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇女联合会部门2022年度收入合计447.19万元。其中：财政拨款收入447.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计：447.19万元，对比增加57.98万元，上级补助收入增长0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0万元；附属单位上缴收入增加0万元，增长0万元；其他收入增加0万元，增长0万元。主要原因是本年项目增加，项目资金增加，总收入有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县妇女联合会部门2022年度支出合计447.19万元。其中：基本支出270.92万元，占总支出的60.58%；项目支出176.27万元，占总支出的39.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%。经营支出0万元，占总支出的0.00%。对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计：413.93万元，对比增加33.26万元，上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年项目增加，项目支出增加，总体支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.93万元。与上年支出262.94万元对比增加7.99万元，主要原因是本年人员工资收入增加，相关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.75万元，占基本支出的95.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.18万元，占基本支出的4.5%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.27万元。其中：基本建设项目支出0万元，具体开展及开展工作情况，主要用于日常工作开展支出，基层妇女及农村优秀代表赴沪交流培训及在巾帼巧手培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出447.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年（413.93万元）对比增加33.26万元，主要原因是本年项目增加，项目资金增加，总收入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出260.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.25%。主要用于办公室日常工作支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工社保费缴纳；

  9.卫生健康（类）支出15.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于妇女儿童健康教育宣传支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.07%。主要用于开展巾帼巧手培训；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.088万元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.088万元，完成年初预算的88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，实际产生的三公经费公务接待费为0.088万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.088万元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.088万元，完成年初预算的88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，实际产生的三公经费公务接待费为0.088万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.212万元，下降70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.212万元，下降70.66%。主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算严控三公经费，产生的三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.088万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0个，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待费1批次（其中：国内接待费支出0.088万元，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联培训、调研等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出12.17万元，比上年机关运行经费36.29万元支出减少24.12万元，减少66.46%。主要原因是因上年机关运行经费中含有项目经费支出，因此本年相应支出减少，机关运行经费比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于部门办公日常开销。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县妇女联合会部门资产总额58.32万元，其中，流动资产11.12万元，固定资产原值61.80万元，净值47.19万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额30.82万相比，本年资产总额增加16.37万元，其中固定资产原值增加38.02万元，增加原因是2022年度，我单位配置土地、房屋及构筑物30.37万元，配置设备7.21万元，配置家具、用具0.43万元，调拨5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.3663万元，其中：政府采购货物支出2.3663万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 德钦县妇女联合会

2023年10月07日

监督索引号53342200171301111

县妇联2022年三公公开说明.docx

德钦县妇女联合会2022年决算公开表1698653984604077495.xls