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德钦县文化馆部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                        第一部分  德钦县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

我馆的工作职能为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，村级文化活动场所业务管理及辅导，群众文艺理论研究，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，做好免费开放相关工作要求，免费开放各项活动（寒暑假各门类培训班， 老年活动室开放，书美展览厅开放，培训教室如：钢琴室，   器乐展览室，弦子演奏培训室，少儿舞蹈室，免费开放 ）

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）新春佳节即将来临，德钦县文化馆按照疫情防控要求，充分发挥线上数字文化服务优势，努力备齐文化年货，从2022年1月13日开始，在德钦县文化馆开展“心系群众.文化年货送温暖” 虎年贺岁春节送年货特别活动，将丰富的群众文化活动通过线上形式呈现给广大群众；

（2）1月25日至27日协助融媒体完成“百姓庆新春”文艺展演节目拍摄。展演节目在春节期间文化馆平台、云南云平台、德钦融媒体等进行展播；

（3）为丰富群众文化生活，活跃节日气氛，2月15日，德钦县文化馆面向广大群众线上举办“猜灯谜 闹元宵”有奖猜灯谜活动，为获奖群众发放礼品；

（4）三八“国际劳动妇女节”期间，为了让全县妇女度过一个充实愉快、而富有意义的节日，德钦县文化馆充分发挥公共文化职能，组织开展“雪域巾帼心向党”女神节“云比舞”活动；通过优质的民族舞蹈，展示雪域巾帼积极向上、美丽自信的新时代女性风采，为创造良好的文化氛围。观众访问量达928539人次；

（5）组织德钦县文化馆“铸牢中华民族共同体意识.创建民族团结示范县”主题摄影展宣传活动及征稿活动；

（6）联合分馆开展公益性培训及群众文化活动。如：联合燕门乡分馆组织弦子传承培训、联合奔子栏分馆开展文化进军营进寺庙活动等；

（7）组织“彩云奖”比赛节目的采风活动；

（8）与德钦第一小、燕门中心幼儿园开展文化进校园活动；

（9）组织开展德钦县第八套广场舞拍摄及线上展播活动，访问量达73200人次；

（10）2022年5月23日-5月27日举办德钦县文化馆2022年度文化馆（站）业务骨干培训。这次培训虽时间短，但主题明确，具有很强的针对性和操作性，为学员们搭建了交流平台，对提升我县公共文化服务水平具有重要的意义；

（11）2022年6月9日，德钦县文化馆业务人员赴弦子广场开展“文化和自然遗产日” 宣传展示文化志愿服务活动；

（12）2022年6月21日开展“彩云之南等你来 ”夜间群众文艺演出活动；

（13）7月1日开展“铸牢中华民族共同体意识.创建民族团结示范县”主题摄影展活动；

（14）7月份组织开展“铸牢中华民族共同体意识.创建民族团结示范县”主题文艺汇演暨戏曲进乡村文化惠民活动；

(15)八月份组织开展“八一”建军节文化进军营活动；

（16）协助德钦工会开展“永远跟党走 民族团结一家亲”2022年德钦县县级机关职工民族文化（广场舞）大赛；

（17）8月组织文旅局职工参加2022年全民健身日云南省迪庆会场活动暨民族健身操世界的香格里拉广场舞大赛荣获两个“二等奖”；

（18）九月组织开展“花好月圆庆中秋”线上有奖答题活动；

（19）十月携手中共德钦县委组织部举办老年大学艺术团秋季文艺培训班暨2022年“重阳节”文艺展演节目指导；

（20）十一月组织参加云南省第五届群众文化“彩云奖”评奖及展演活动；

（21）十二月组织开展“时代共进 人民共享”深入学习贯彻德钦县送戏曲进乡村文化惠民活动  农民工慰问演出活动;      

(22)扎实文化馆免费开放工作

①免费开放老年活动室、排练厅、多功能厅、舞蹈排练厅、美术展厅、宣传廊等公共空间设施场地。

②免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

③2月至12月每晚19:00-21:00开放广场舞，下派业务人员负责对其指导工作。

④为保障基本职能实现的一些辅助性服务如免费提供开水、休息场地等。

（23）加强数字化建设，提高服务效能

1、服务效能

（1）微信公众号访问量为

28238次（微信阅读量）

928539次（投票访问量）

38143次（视频号访问量）

（2）德钦县总分馆平台访问量为12613次

（3）云南公共文化云访问量为32952次。累计访问量为1012247次。

2、2022年德钦县文化馆云南公共文化云完成情况统计表

截止：2022年11月27日 来源：云南公共文化云

 （24）统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展任务量

截止：2022年11月27日 来源：云南公共文化云

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我馆机构设置为等。我部门共设置6个内设机构，包括：馆长办，副馆长办，总分馆制建设办公室，音乐创作室，办公室，财务室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县文化馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县文化馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化馆部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第二部分  2022年度部门决算表

1. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化馆部门2022年度收入合计291.54万元。其中：财政拨款收入291.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2021年收入合计为304.7万元，2022年收入为291.54万元，较上年减少4.32%,主要原因为非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县文化馆部门2022年度支出合计297.04万元。其中：基本支出233.79万元，占总支出的78.71%；项目支出63.25万元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年本年支出为316.79万元，2022年与2022年对比减少了6.24%,主要原因为非财政补助收入减少的同时支出也减少，项目收入减少的同时支出也减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.79万元。21年基本支出为213.98万元，22年与21年数据对比增加了9.26%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.16万元，占基本支出的96.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.63万元，占基本支出的3.7%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县文化馆机构、下属事业单位工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般行政管理事务63.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出291.54万元，占本年支出合计的98.15%。2021年一般公共预算财政拨款支出267.34万元，22年与21年对比增加了9.05%，主要原因为22年的基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出235.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于人员工资福利支出以及日常公用经费，文化体育传媒相关的项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于社会保障支出，失业保险，养老保险 工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于基本医疗保障支出，公务员医疗保障支出，大病保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2022财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2022年度无机关运行经费，2022年机关运行经费支出0.00万元,比上年增长0%。主要原因分析德钦县文化馆属于事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县文化馆部门资产总额209.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产209.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

监督索引号53342200273300501111