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德钦县防震减灾局2023年预算公开目录
第一部分德钦县防震减灾局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、2023年预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德钦县防震减灾局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分德钦县防震减灾局2023年预算重点领域财政项目
文本公开
附件3
德钦县防震减灾局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。
2.负责编制全县防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。
3.负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台(站)和地震群测群防工作的管理；落实震情跟踪 工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策 建议；负责震情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防 震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工 作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。
5.参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建等相关工作。
6.组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及 防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。
7.指导各乡镇防震减灾工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。
所属单位为0，本单位内设机构分别是：
1.办公室。承担部门日常运转工作，负责处理本局机关文书档案、机要保密、综合信息、会务安排、震情值班安排、考勤、财务、资产管理和接待工作；负责与防震减灾指挥机构成员单位、协调、沟通工作并履行指挥机构办公室平时工作职能。
2.监测预报股。负责县地震监测预报工作；负责我县地震监测台(站)和地震群测群防工作管理；负责本辖区内地震监测设备的运维管理工作；负责地震震情速报工作；负责调查核实地震宏微观异常；组织我县震情监视跟踪和重大震情会商，分析研究地震趋势并提出预测意见和震后趋势判定意见；依法保护地震监测设施和地震观测环境。
3.震害防御股。负责编制全县防震减灾专项规划；负责建设工程抗震设防要求登记备案和监管工作；负责地震灾害基础数据库建设管理工作；制定和完善地震应急预案，组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作；负责承担防震减灾法律咨询服务等相关工作；负责防震减灾规范性文件的审核工作；参与国家、省地震局和州防震减灾局的地震烈度调查和震灾损失评估调查工作；参与地震灾区恢复重建工作；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。
（三）重点工作概述
2023年德钦县防震减灾局重点工作如下：
1、管理全县地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对可能发生次生灾害的生命线工程、矿山、电站、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急演练等工作。
2、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。
3、每年会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
4、指导各乡的防震减灾工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 150.24万元，其中：一般公共预算150.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入141.31万元对比增加8.93万元，主要原因分析人员经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入150.24万元，其中:本年收入150.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入141.31万元对比增加8.93万元，主要原因分析人员经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 150.24万元。财政拨款安排支出 150.24万元，其中：基本支出144.24万元，与上年基本支出135.31万元对比本年度增加8.93万元，主要原因分析人员经费比上年增加基本支出；项目支出6万元，与上年对比金额一致，无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出101.72万元；社会保障支出25.42万元；对个人和家庭的补助11.75万元；商品和服务支出5.35万元。
功能科目分组，2023年德钦县防震减灾局汇总预算总支出150.24万元，其中：基本支出144.24万元，主要用于工资性支出101.72万元（2240501行政基本工资14.59万元，2240501事业基本工资6.76万元，2240501行政津补贴46.77万元，2240501事业各项津补贴22.05万元，2240501年终一次性奖金1.78万元，2240501公车补贴2.22万元，2240501基本绩效工资3.44万元，2240501奖励性绩效工资1.9万元，2240501事业绩效奖励2.2万元）；社会保障支出25.42万元（2080505养老保险14.58万元，2240501失业保险3.31万元，2101101基本医疗保险6.70万元，2101103公务员医疗保险3.57万元，2101199大病医疗保险0.14万元，2101199工伤保险0.09万元）；对个人和家庭的补助11.75万元（2240501体检补助0.5万元，2210201住房公积金11.25万元）；商品和服务支出5.35万元（公用包干经费2.28万元，工会经费1.35万元，福利经费0.04万元，公务用车运行费1.5万元，公车租赁0.18万元）。项目支出6万元(2240501地震群防群策经费3万元，2240502防震减灾科普宣传费3万元，)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年金额一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县防震减灾部门局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德钦县防震减灾部门2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年金额一致无变化。。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门项目总预算数为6万元，项目支出预算2个（科目2240501金额3万元，科目2240502金额3万元），与上年6万元对比项目金额一致无变化，项目经费上年无结余，本年结转结余0元，本年预算项目2个，预算项目经费6万元。地震群防群策经费（科目2240501）：3万元主要用于地震群防群策宣传和防控工作经费。防震减灾局科普宣传专项经费（科目2240502）：3万元主要用于组织宣传落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织宣传地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。德钦县防震减灾局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将6万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县防震减灾局工作开展2个项目支出预算绩效评价。2023年德钦县防震减灾局局共申报项目2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6万元，编制绩效指标2个，其中:重点项目2个，财政预算安排6万元。2022年德钦县防震减灾局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县防震减灾局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年县防震减灾局机关运行经费预算安排5.35万元，较上年机关运行经费（5.27万元）增加0.08万元，增加原因是人员经费增加，机关运行经费随之增加，为完成2023年工作任务，县防震减灾局支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算150.24万元。其中：
1、工资和福利支出127.14万元科目2240501其中：人员工资101.72万元，人员五险支出25.42万元）；比上年120.67万元增加6.47万元，每年正常晋升、五险基数调整人员工资增加，使本年工资和福利支出大幅度增加。
2、商品与服务支出5.35万元，比上年5.27万元增加的0.07万元，增加原因工会经费增加，导致商品与服务支出有所增加。
3、项目支6万元，与上年6万元对比项目与上年一致，无变动。
4、对个人和家庭的补助支出11.75万元，与上年9.37万元增加2.23万元，由于每年正常晋升、五险基数调整人员工资增加住房公积金增加，导致对个和家庭补助支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德钦县防震减灾局资产总额7.15万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
德钦县防震减灾局
2023年1月31日
附件4
德钦县防震减灾局2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200747100111
滇公网安备53342202000010号