监督索引号53342200376501000

德钦县计划生育协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重.大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

二是组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

三是关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

四是开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

五是反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

六是开展与人口和计划生育有关的其它活动。

七是加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设和反腐败工作，深入开展党史学习教育。一是把党风廉政建设和反腐败工作纳入本单位重要议事 日程，与本单位的业务工作紧密结合，同部署、同落实、同检查；领导班子成员切实履行“一岗双责”，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，组织全体干部职工集中各类学习59次，在实际工作中全体干部自觉遵守中央八项规定和六项纪律，坚决抵制和纠正“四风”问题，无一例违法违纪行为。二是深入开展党史学习教育，坚持自学和集中学习相结合，截至目前共组织集中学习30余次，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在为人民办实事中践行初心使命，全年共开展我为群众办实事12件，目前正在持续推进3件。通过党史学习教育引导全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.常态化开展新冠病毒疫情防控工作。年初及时调整充实领导小组，完善常态化疫情防控网格化排查管理制度，做到责任到人，措施到位；以悬挂横幅、利用QQ、微信工作群、部门公众号宣传为主，结合下乡开展慰问、宣传服务活动助推疫情防控宣传，确保人人知晓；积极推广使用“云南健康码”和“云南抗疫情小程序”，加强健康监测和个人防护，在办公区域摆放洗手液和消毒液、保持开窗通风，及时上报单位有无州外出入境人员；及时接种疫苗，目前县计生协会在编在岗2名干部、1名志愿者、1名公益性岗位人员均已接种新冠疫苗。

3.推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作。把爱卫、创卫工作纳入部门重要议事日程，健全组织机构，加强宣传教育，分解人员责任，细化工作职责，落实制度措施；积极开展办公室和卫生责任区常态化清洁工作230余次，做到每天一小扫、一周一大扫；结合4月份爱国卫生月活动，开展“绿色家园齐守护”共建活动、“健康科普知识”宣传、“绿色出行日”和“光盘行动日”、“全民卫生大扫除众参与”、“除四害防疾病促健康”等各类活动8次，确保本单位创卫工作在全县督察红黑板制度中始终位居红板。

4.扎实做好协会各项工作。

一是开展群众性宣传活动，引领会员群众“永远跟党走”。以“永远跟党走•奋进新征程--庆祝建党100周年”为主题，组织开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的宣传服务活动，把广大会员群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导会员群众永远跟党走、建功新时代、奋进新征程。

（1）宣传国家政策和计生协会工作。5月份创建推送德钦县计划生育协会公众号，至今为止关注人数达590人，利用线上线下全覆盖的方式推进宣传教育和权益维护工作，让广大育龄群众在手机上就能了解国家政策、计生协会职能职责、优生优育和生殖健康知识，讲好协会故事，展现协会风貌，回应群众关切，为促进新时代计生协事业发展创造“指尖上的宣传载体”。

（2）开展“5.29会员活动日”宣传。5月28日，牵头与县妇幼保健计划生育服务中心和升平镇计生协会，在敦和社区开展“5•29会员活动日”宣传服务活动。广大计生协会会员载歌载舞，唱响中国计划生育协会会歌《群众的一个家》，歌颂党的好政策，歌唱会员新责任，献礼建党100周年。活动现场工作人员耐心为群众解答现行生育政策，讲解计划生育奖励扶助政策、宣传国家免费婚前健康检查、生殖健康、优生优育、避孕节育等群众关心的健康知识，免费为广大会员群众测量血压。共发放各类宣传资料720余份，肥皂300余个，保暖手套200余双，防水围裙156余件，毛巾52条，避孕药具80余盒，测量血压100余人次，优生优育及生殖健康咨询30余人次。全县六乡两镇计生协也广泛动员广大会员群众开展形式多样的宣传服务活动。3.加强基层队伍建设，夯实协会基层力量。4月20日，组织六乡两镇分管领导、计生协兼职秘书长，开展基层计划生育协会工作人员培训会，系统讲解计生协六项重点任务，提升计生协会干部组织群众、宣传群众、服务群众能力。同时解决阿墩子社区、敦和社区、各么茸村计划生育宣传教育经费3万元，解决各乡镇计划生育宣传服务经费4万元，着力化解基层协会无经费开展宣传服务活动的困难。4.开展“法律知识进万家”宣传活动，切实维护广大计生家庭的合法权益。5月28日，联合升平镇司法所在敦和社区开展“法律知识进万家”权益维护宣传活动。司法所工作人员以如何运用法律武器，维护自身权益方面进行全面宣传，用理论联系实际的方法为大家讲解在计划生育、婚姻家庭、家庭暴力、劳动就业等领域存在的突出问题和处理办法，有效加深了辖区居民对相关法律法规知识的了解和掌握，提高了群众自身权益保护意识，进一步提升了计划生育家庭的维权意识。5.开展健康知识进机关讲座。结合当前正在开展的创建国家卫生县城和爱国卫生“七个专项行动”。5月19日，与县委宣传部、县创卫办联合开展以“普及优生优育知识，促进家庭幸福和谐”为主题的健康知识进机关讲座。分管副县长出席讲座现场并做重要讲话，邀请县医院妇产科主任医师格桑吾姆围绕生殖健康、优生优育、艾滋病防治等方面进行了深入浅出的辅导。讲座惠及行政机关干部职工300余人次，现场共发放宣传资料及实物宣传品（围裙、手套、毛巾、肥皂）共计312件。6.开展“7•11”世界人口日宣传慰问活动。7月6日，在霞若乡各么茸村乡村振兴挂包点开展“7•11”世界人口日宣传活动。活动现场各么茸村协会会员群众载歌载舞，歌颂党的好政策，歌唱会员新责任，献礼建党100周年。县计生协会设置宣传台，向广大育龄群众宣传计划生育惠民政策和优生优育知识，发放宣传资料400余份，宣传品450余件（毛巾、加绒长手套、防水长袖围裙、旅行包）。7.开展青春期健康教育进校园活动。在德钦中学“用爱诠释青春  用心关怀成长”为主题的青春期健康教育进校园活动。活动以促进青少年身心健康，全面提高人口素质为主线，邀请德钦中学持有云南省青春健康师资证书的赵瑞燕老师给刚步入中学的初一新生上了一堂精彩的青春期健康教育课，惠及学生300余人，发放青春期健康教育宣传手册510份、软皮笔记本337本、考试用笔600支。通过讲座引导同学们正确认识自身变化,了解青春期生理心理特点,帮助青少年学生顺利度过青春期。

二是扎实践行“我为群众办实事”，增强群众获得感、幸福感、安全感。

认真贯彻习近平总书记关于新时期计生协工作的重要指示精神，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，推进“六项重点任务”落实落细，不断增强育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感、安全感。1.开展计生困难家庭和基层计生协工作者慰问。元旦、春节前，由专职副会长带队入户走访独生子女、双女户、计生特殊困难家庭和流动人口协会工作人员共12户41人，发放食用油36桶、大米24袋，价值6000元；“5.29”期间，县计生协班子成员走访慰问奔子栏镇、霞若乡、拖顶乡计生困难家庭6户，基层计划生育协会工作者22人，送去价值14172元的慰问品（大米、食用油、毛毯、保暖四件套等生活用品）；为2户独生子女及2户双女困难家庭通过银行卡转账的方式给予困难补助9000元；“7.11”期间，协会专职副会长带队入户走访慰问霞若乡各么茸村3户独生子女困难家庭，为他们送去大米3袋、食用油3桶、慰问金3000元，共计价值3750元；中秋节期间，协会班子成员到升平镇四个村（社区）看望慰问基层计划生育工作者和计生特殊困难家庭，送去慰问品保暖四件套4套、米两袋、油两桶、慰问金1500元，总价值4500元。全年共投入慰问资金37422元。通过走访慰问使计生困难家庭感受党和政府的关怀和计生协会的温暖，在经济上给予了帮扶，精神上给予了鼓励，以真情关怀温暖计生群众的心，拉近了党群关系，营造了浓浓的关爱氛围。2.开展“部门联动 健康送到家”活动。围绕助力健康中国建设工作，以广大群众的新需求新期盼为导向，与县妇幼保健计划生育服务中心联动，3至5月，先后到佛山乡、升平镇阿东村开展“健康送到家”服务活动。为656名已婚育龄妇女提供生殖健康咨询服务，37对夫妇提供孕前优生健康检查，576名妇女提供“两癌”筛查。活动中共发放小礼品和宣传册1312份，婴儿礼包8件。让群众足不出户就能体验健康、接受免费服务，在促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福中贡献部门力量。3.开展讲党史•庆百年活动。结合当前党史学习教育、全县宗教管理服务“四联四创”工作机制要求和建党100周年系列活动，针对尼姑这个特殊的育龄群体，6月上旬深入德钦县塔巴林寺开展“与僧尼心连心•讲党史庆百年 送爱到寺院”活动，走访慰问干部“一对一”结对僧尼2人。鉴于目前疫情防控形势，向塔巴林寺121名僧尼和2名经师赠送了价值7540元健康用品（医用外科口罩、纱布脱脂棉、免洗手消毒凝胶）共计520份。宣传健康知识，倡导广大僧尼群众树立健康意识，做好个人防控措施，及时接种新冠疫苗。把关爱送到寺院，让她们切实感受到党和政府时时刻刻的关心关怀，引导她们团结在党和政府周围，进一步树牢“感党恩、听党话、跟党走”的思想观念，以实际行动喜迎中国共产党建党100周年。4.开展“金秋助学”活动。8月23日，开展“金秋助学 爱心圆梦”活动，为全县2018年至2021年全国高考中被全日制普通专（本）科院校录取的独生子女困难家庭和双女困难家庭的18名学生，每人给予2000元的爱心助学金，共计资助36000元，尽协会的绵薄之力，帮助他们走出困境，接触外面的世界，完成学业。5.推进计生保险工作 增强抵御风险能力。为巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，维护计划生育家庭的切身利益，增强计划生育家庭抵御意外伤害的能力，在一定程度上转移计划生育家庭和个人因意外伤害造成的影响，减少计生家庭的后顾之忧，县计生协会为全县1052户计划生育家庭承担保费15780元，为全县47名计生宣传员全额购买意外伤害保险，共计投保2820元，为乡村振兴挂包点霞若乡各么茸村4户14人严重困难户，人均购买价值360元的人身意外伤害保险，共计投保5040元。全年总计投入保险经费23640元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县计划生育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县计划生育协会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县计划生育协会部门2021年度收入合计80.72万元。其中：财政拨款收入80.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少23.9万元，减少22.84%，主要原因是项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县计划生育协会部门2021年度支出合计89.92万元。其中：基本支出61.14万元，占总支出的68.00%；项目支出28.78万元，占总支出的32.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12.71万元，其中：基本支出增加13.40万元，主要原因是调入1人。项目支出减少26.13万元，主要原因是项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.14万元。与上年对比增加13.40万元，主要原因是本年调入1人，增加了工资、保险、住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.25万元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.88万元，占基本支出的6.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.78万元。与上年对比减少26.12万元，主要原因是项目减少，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出89.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.71万元，主要原因是项目支出减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于计划生育专项经费8万元，计生家庭保险经费2.15万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于支出养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出65.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.76%。主要用于支出行政单位医疗补助、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出3.81万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县计划生育协会部门2021年机关运行经费支出3.88万元，与上年对比增加1.06万元，主要原因是本年调入1人，增加了公用经费。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县计划生育协会部门资产总额19.07万元，其中，流动资产10.13万元，固定资产8.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.39万元，其中固定资产减少0.67万元，减少的主要原因是本年调整财政应返还额度17.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.60万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200376501111