监督索引号53342200444101000

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务，组织葡萄种植基地的技术和指导工作；编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是做好万亩葡萄基地管理工作。葡萄产业园区技术员长期深入田间地头对种植户一对一培训，做好技术指导、药品送门服务，实现管护方式从粗放型向精细化、集约型转化。葡萄产业园区人员累计下乡百余多人次以上，指导培训种植户一千人次、行程近2万公里。

二是有序流转建设精品葡萄基地。引导以“公司+基地+农户” 的传统经营模式逐步向企业直接流转的现代化经营模式转变，提升管理水平，提高葡萄质量，增加产业核心竞争力。至2021年，四家企业及零星小微企业总流转葡萄基地达2878亩。

三是认真做好各项涉农扶贫项目。香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年第一批涉农资金项目3个，投入资金1106万元。1、德钦优质酿酒葡萄基地扩建项目，在云岭乡、佛山乡、燕门乡、奔子栏镇、升平镇继续推广建设350亩葡萄基地，投入资金220万元。已完成苗木、铁丝、水泥杆等发放工作。2、酿酒葡萄基地滴灌设备建设，在云岭乡、奔子栏镇、拖顶乡继续建设完成1000亩葡萄基地滴灌设备建设，投入资金600万元。项目于10月中旬完工并完成验收和审计工作。3、滴灌附属基础设施建设项目。投入资金286万元，项目于10月中旬完工并完成验收和审计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度收入合计1,974.08万元。其中：财政拨款收入1,973.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.00%。上年度为3674.63万元，与上年对比减少了53.72%，主要原因是今年的扶贫项目收入比去年要少。

二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度支出合计1,990.75万元。其中：基本支出329.14万元，占总支出的16.53%；项目支出1,661.61万元，占总支出的83.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度为3622.44万元，与上年对比减少了45.04%，主要原因是今年的项目支出比去年要少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出329.14万元。上年度为441.35万元，与上年对比减少了25.42%，主要原因是调出2人，工资支出相应减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.87万元，占基本支出的93.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.26万元，占基本支出的6.46%。（人均情况为27.99万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,661.61万元。上年度为3181.1万元，与上年对比减少了47.77%，主要原因是今年的扶贫项目支出比去年要少。具体项目开支及开展工作情况：1、德钦葡萄基地滴灌附属基础设施建设项目285.31万元，主要是滴灌附属基础设施建设。2、科普活动经费8万元，主要用于对农户发放剪刀款及专家技术服务咨询费。3、葡萄基地管护经费及副处级工作经费支出为13.35万元，主要是用于下乡到每个村委会进行实地指导培训支出。4、农产品加工与促销支出为179.21万元，主要是用于企业奖补资金、葡萄差价及倒短补助。5、扶贫资金农村基础设施建设项目及生产发展资金支出为1175.74万元，主要解决葡萄种植户的葡萄地滴灌建设，葡萄基地扩建，企业的补助，增收农户的收益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,990.75万元，占本年支出合计的100.00%。上年度为3622.44万元，与上年对比减少了45.04%，主要原因是今年的项目支出比去年要少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出266.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于人员工资福利支出为及日常公务经费，日常基地管护的项目经费；其中：基本工资为41.29万元，津贴补贴为153.61万元，绩效工资为32.74万元，奖金3.06万元，其他工资福利支出3.6万元；项目行政运行经费21.26万元，其中：办公费为5.67万元，差旅费为0.46万元，印刷费为4.1万元，公务接待费费为0.19万元，劳务费0.14万元，邮电费0.05万元，工会经费为3.88万元，公务用车运行维护费为2万元，其他交通费用2.52万元，其他商品和服务支出为2.25万元，葡萄产业管护经费及副处级工作经费11.06万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于对农户发放剪刀款及专家技术服务咨询费。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于人员的社会保险经费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为26.82万元。

  9.卫生健康（类）支出21.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于人员医疗卫生经费，其中：基本医疗保险缴费14.23万元，公务医疗补助缴费7.37万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,644.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于农业项目支出，其中1、德钦葡萄基地滴灌附属基础设施建设项目285.31万元，主要是滴灌附属基础设施建设。2、葡萄基地管护经费4.2万元，主要是用于下乡到每个村委会进行实地指导培训支出。3、农产品加工与促销支出为179.21万元，主要是用于企业奖补资金、葡萄差价及倒短补助。4、扶贫资金农村基础设施建设项目及生产发展资金支出为1175.74万元，主要解决葡萄种植户的葡萄地滴灌建设，葡萄基地扩建，企业的补助，增收农户的收益。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为8.63万元，完成预算的224.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.44万元，完成预算的562.67%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的8.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待的支出，减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护费的增加的原因是由于今年车辆下乡次数多，磨损大且2021年度未报销车修费，公用车运行维护费增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.75万元，下降24.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.36万元，下降21.87%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降66.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待的支出，减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护费的减少的原因是由于今年尽量减少了公务用车的燃油费及维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占97.80%；公务接待费支出0.19万元，占2.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡葡萄基地日常管护及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关人员对德钦县葡萄实地考察时产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年机关运行经费支出21.26万元，比2020年减少了96.28万元，减少81.91%。2021年机关运行经费比2020年减少的主要原因是由于2021年7月及10月有2名人员调出。2021年的机关运行经费支出主要是用于日常办公费用、车辆运行维护费及公务用车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门资产总额236.37万元，其中，流动资产179.43万元，固定资产56.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.44万元，其中固定资产增加了0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额94.13万元，其中：政府采购货物支出94.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求， 更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、 安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

监督索引号53342200444101111