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德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）克服疫情影响，千方百计稳定和扩大就业，保持了全县就业形势总体稳定。一是继续完善落实就业困难人员帮扶政策，发挥“兜底线、救急难、促脱贫”作用，积极开发公益性岗位、提供就业指导、推荐就业岗位、兑现社保补贴等方式开展就业援助。截至目前开发利用公益性岗1518人；实现城镇新增就业1032人，完成年度目标任务的103%；城镇失业人员再就业88人,完成年度目标任务的98%；就业困难人员实现就业82人，完成年度目标任务的102%；城镇零就业家庭保持动态清零，城镇登记失业率为4.09%，控制在目标任务的5.5%以内。二是通过加强离校未就业高校毕业生就业服务和管理工作，及时为有需求的离校未就业高校毕业生办理就业创业证、提供就业岗位信息。三是通过开展技能培训，提升劳动者技能水平。全县组织在岗培训、农村劳动者技能培训6465人次，完成年度目标任务的107%；四是有序开展创业担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”工作。已完成225笔，共发放资金4133万元。五是不断加大大学生就业创业扶持力度。对6名符合申领条件的高校毕业生发放12万元的大学生创业补贴，已超额完成4名的目标任务。六是召开现场招聘会，有序推进农村劳动力转移就业工作。上半年，全县已转移就业20834人完成年度目标任务的104%，其中脱贫劳动力7275人已转移就业5250人，完成年度目标任务的117%；全县共召开现场招聘会12场,线上发布招聘信息23期，推荐就业岗位3230个，可吸纳就业27531人。

（二）着力完善社保体系，保障水平稳步提高。一是社会保险参保扩面工作推进有力。截至目前，城镇基本养老保险参保人数达5965人，完成全年目标任务5700人的104.64%；工伤保险参保人数达5883人，完成全年目标任务6300的93.38%；共计发放企业养老金5316人次1742.78万元，发放机关事业养老金14928人次17441.78万元，发放工伤保险定期待遇120人次29.21万元；城乡居民基本养老保险参保人数达38502人，完成目标任务3.75万人的103%，共计发放城乡居民养老金80135人次964.06万元；失业保险参保人数为3942人，完成目标任务3900人的101%，失业保险金发放总金额357750元；失业补助金发放147690元。二是认真做好工伤认定，切实维护劳动者合法权益。目前，工伤认定受理12人，完成认定11人；劳动能力鉴定受理7人，完成鉴定7人。三是社会保险基金监管方式多措并举。按照“基金收支平衡、适当留有结余”的原则，合理测算、规范管理，科学编制社保基金预决算。全面完成“多领冒领、截留套取”社会保险基金专项治理工作，共追回违规资金563329.19万元。以案明纪释法，积极开展警示教育和非现场监督检查，实时动态了解掌握基金运行情况，有效化解社会保险基金运行风险，确保基金安全运行。

（三）科学统筹人才资源，人才队伍建设持续加强。一是专业技术人才队伍建设进一步加强。通过落实人才招录倾斜政策（户籍限制、对县内5个民族实行加分、开考比例不受限制），今年拟招录事业单位人员72人，实际已下文招聘70人，两人因特殊原因延后体检。“三支一扶”人员4人，为全县事业单位注入“新血液”。二是不断加强高层次创新型人才的选拔培养工作。按照自下而上、民主公开、好中选优的原则遴选，有序推进“享受省有突出贡献优秀专业技术人才”、“享受省政府特殊津贴专家”及“云南省第八届科技兴乡贡献奖”等人才推荐工作。

（四）坚持不断创新人事管理，人事管理工作规范有序。强化人事日常管理工作。全面完成各项人事人才统计、专业技术人员晋升和评聘专业技术职务情况统计等各项工作；认真做好上半年企事业单位专业技术人员职称申报审核推荐工作和职称“定向评价、定向使用”工作。

（五）切实维护劳动者权益，劳动关系保持和谐稳定。

一是以根治欠薪工作为重点，严抓源头治理，加大欠薪违法打击力度。今年截至目前共受理举报投诉拖欠农民工工资案件91起，依法依规认真调查协调处理结案71起，立案1件，其余21起正在办理中，时效内结案率90%，共为295名农民工追回工资365.29万元。向农民工发放《保障农民工工资支付条例》宣传册共计586份；向施工单位下发整改通知17份；切实做好保障农民工工资支付工作，实现了农民工工资“零拖欠”的目标，劳动者合法权益得到有效保障，维护了全县社会稳定。二是持续推进全面实行劳动合同制度，进一步健全协调劳动关系三方机制，加强和谐劳动关系构建。全县共有138户用人单位与1029名劳动者签订劳动合同，企业劳动合同签订率达到99%。三是突出调解主线，创新仲裁办案方式，有效提升劳动争议处理效能，加大劳动争议案件处理力度。受理劳动人事争议仲裁案件3起，结案率100%。

（六）始终坚持党的统一领导，确保人社基本政治担当

始终坚持党的全面领导，确保党的意志在人社领域不折不扣得到贯彻落实，这是人社部门的基本政治担当。要切实提高人社工作政治性的认识,树牢“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。

（七）加强依法行政能力，行业管理水平不断提升

始终把依法行政作为塑造自身形象的底线和基本标准。一是优化窗口服务，提高行政效能。一站式的服务方式，高标准的服务要求，严格的制度管理，极大地提升了平台的服务效率；二是规范执法行为，优化发展环境。社会保险和劳动监察等各条线上的执法、行政行为进行严格的规范，不仅通过学习法律条文明确各自的法律责任，而且通过制定一系列的制度和纪律规定，杜绝了“索、拿、卡、要”的违法违纪违规之举及“门难进、脸难看、事难办”的衙门作风。

（八）贯彻落实工作责任制，意识形态阵地不断牢固

我局高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入单位综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实党组书记意识形态工作述职制度，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。

（九）深入揭批十四世达赖反动本质，推进反分裂反渗透斗争

以“重宣传求实效，夯实稳定根基”为工作目标，我局结合十项规定动作，通过召开专题部署会、开展学习教育会、全覆盖“家访”、主题党日活动、签订承诺书、开展结对僧尼宣传等工作，认真开展了“反分裂反渗透斗争”学习宣讲活动，圆满完成了各项阶段的工作任务。根据宣讲提纲，旗帜鲜明讲清十四世达赖的“五顶帽子”和达赖集团的“三性”本质，传达学习了迪庆州反分裂反渗透斗争宣讲有关案例，通过“以案释法”的方式提升宣传质效，让反分裂反渗透斗争方针政策入脑入心。牢牢把握反分裂反渗透斗争主导权，推动“管脑子”的工作走深走实，夯实反分裂反渗透斗争思想根基，进一步增强中华民族凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计3,522.46万元。其中：财政拨款收入3,522.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比下降65.55%，主要原因为上年将社保基金统筹外离退休人员养老金财政承担部分纳入统计，本年未将基金类收入纳入统计。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计3,717.15万元。其中：基本支出1,963.56万元，占总支出的52.82%；项目支出1,753.58万元，占总支出的47.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降了64.94%，主要原因为上年将社保基金统筹外离退休人员养老金财政承担部分纳入统计，本年未将基金类支出纳入统计。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,963.56万元。与上年对比下降78.34%，主要原因为上年将社保基金统筹外离退休人员养老金财政承担部分纳入统计，本年未将基金类支出纳入统计。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,849.28万元，占基本支出的94.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.28万元，占基本支出的5.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753.58万元。与上年对比增长14.22%，主要原因分析为上级部门各级财政加大对就业创业、农村劳动力转移等工作的经费支持力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,717.15万元，占本年支出合计的100.00%；较上年10,601.87万元减少6884.72万元；下降185.22%。主要原因为上年将社保基金统筹外离退休人员养老金财政承担部分纳入统计，本年未将基金类支出纳入统计。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,522.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.86%。

  9.卫生健康（类）支出777.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出354.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出61.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的74.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的54.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的开支，厉行节俭。严格贯彻执行中央八项规定及上级公务接待管理工作的有关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.45万元，增长85.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.21万元，增长94.56%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长57.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2021年记账时将公车租赁费的部门经济分类放在“三公”经费科目下，实际“三公”经费支出小于决算数；2.2020年存在隐匿列支“三公”经费的问题，2021年按实际支出列支，故“三公”经费增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占79.21%；公务接待费支出0.65万元，占20.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位人员出差、下乡使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研及督查工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出114.28万元，与上年对比增长10.28%，主要原因分析2021年在开展“爱国卫生运动”方面的经费支出较大。部门机关运行经费主要用于单位开展各项工作时发生的差旅费、劳务费、水电费、电话费、培训费、会议费、办公费等。

。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月，德钦县人力资源和社会保障局部门资产总额823.83万元，其中，流动资产117.51万元，固定资产83.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程623.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269.62万元，其中固定资产减少20.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53342200331601111